План изготовления и реализации
Нашей компанией будет представлена продукция шести видов: Сэндвич вегетарианский; Сэндвич с тунцом; Сэндвич с курицей; Сэндвич с курицей и беконом; Сэндвич с ветчиной и сыром; Сэндвич сладкий. Исходный объем производства, цена реализации и выручка представлены в Таблице 8. Исходный объем производства был составлен на основе предварительного анализа объема продаж аналогичных компаний.
Табл.8. «Доходы от реализации продукции»
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого за год |
Сэндвич "Вегетарианский" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
Объем реализации, шт |
0 |
200 |
400 |
3600 |
6300 |
11000 |
11000 |
14000 |
15000 |
16500 |
9500 |
3500 |
2500 |
93500 |
Выручка, руб. |
0 |
9100 |
18200 |
163800 |
286650 |
500500 |
500500 |
637000 |
682500 |
750750 |
432250 |
159250 |
113750 |
4254250 |
Сэндвич "С ветчиной" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
50,63 |
Объем реализации, шт |
0 |
600 |
1300 |
4800 |
7200 |
9500 |
12000 |
9000 |
7000 |
18000 |
10000 |
5000 |
4000 |
88400 |
Выручка, руб. |
0 |
30378 |
65819 |
243024 |
364536 |
480985 |
607560 |
455670 |
354410 |
911340 |
506300 |
253150 |
202520 |
4475692 |
Сэндвич "С тунцом" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
Объем реализации, шт |
0 |
450 |
1000 |
4000 |
6800 |
10000 |
9000 |
8000 |
6000 |
13500 |
9000 |
4500 |
3000 |
75250,00 |
Выручка, руб. |
0 |
20925 |
46500 |
186000 |
316200 |
465000 |
418500 |
372000 |
279000 |
627750 |
418500 |
209250 |
139500 |
3499125 |
Сэндвич "С куринной грудкой" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
44,51 |
Объем реализации, шт |
0 |
800 |
1400 |
5400 |
8100 |
12000 |
16500 |
11500 |
8000 |
17500 |
12000 |
5000 |
3500 |
101700 |
Выручка, руб. |
0 |
35608 |
62314 |
240354 |
360531 |
534120 |
734415 |
511865 |
356080 |
778925 |
534120 |
222550 |
155785 |
4526667 |
Сэндвич "С куринной грудкой и беконом" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
51,59 |
Объем реализации, шт |
0 |
500 |
1200 |
4800 |
7800 |
9500 |
10000 |
10500 |
7000 |
15500 |
11000 |
4500 |
3500 |
85800 |
Выручка, руб. |
0 |
25795 |
61908 |
247632 |
402402 |
490105 |
515900 |
541695 |
361130 |
799645 |
567490 |
232155 |
180565 |
4426422 |
Сэндвич "Сладкий" |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
38,63 |
Объем реализации, шт |
0 |
300 |
900 |
3400 |
8000 |
9500 |
10000 |
9100 |
8000 |
12000 |
11000 |
3500 |
2500 |
78200 |
Выручка, руб. |
0 |
11589 |
34767 |
131342 |
309040 |
366985 |
386300 |
351533 |
309040 |
463560 |
424930 |
135205 |
96575 |
3020866 |
Итого выручка |
0 |
107 600р. |
227 600р. |
971 798р. |
2 039 359р. |
2 837 695р. |
3 163 175р. |
2 869 763р. |
2 342 160р. |
4 331 970р. |
2 883 590р. |
1 211 560р. |
888 695р. |
23 874 965р. |
X
X
Согласно полученным расчетам, годовая выручка составит 3 009 253,7 руб., среднемесячная выручка - 1 650 023 руб., средние темпы изменения выручки представлены в диаграмме 1.
Диаграмма.1. «Темпы изменения выручки в течение года»
