- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Национальный исследовательский томский политехнический университет
- •Описание проекта
- •Описание компании
- •Наличие инфраструктуры и информация о месте расположения:
- •Описание продукции и услуг
- •Жизненый цикл продукции
- •Маркетинговый план
- •Обзор отрасли Рынок России до кризиса
- •После кризиса
- •Сегментация рынка по видам услуг
- •Характеристика рынка
- •Анализ покупателей и потребителей
- •Анализ посетителей кальян-бара:
- •Анализ конкурентов
- •Swot- анализ компании:
- •Ценовая политика
- •Условия каналов сбыта
- •Продвижение, реклама, пиар
- •Организационный план
- •Производственный план
- •Технология производства
- •Кратность исследования производственных факторов.
- •План изготовления и реализации
- •Затраты на персонал
- •Постоянные и переменные издержки
- •Точка безубыточности и полная себестоимость
- •Инвестиционный план
- •Потребность в инвестициях
- •Календарный график реализации проекта
- •Финансовый план
- •Налогообложение
- •Источники финансирования
- •Результаты производственной и сбытовой деятельности
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Интегральные показатели проекта
- •Бюджетный эффект
- •Качественный анализ рисков
- •Общий анализ рисков
Кратность исследования производственных факторов.
Показатель |
Кратность исследования |
Нормативный документ |
Искусственная освещенность |
1 раз в год |
Сан Пин 2.2. 1/2. 1.1. 1278-03» Гигиенические требования к естественному искусственному ..и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» |
Шум |
1 раз в год |
ГН 2.2.4/2 1.1.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории застройки» |
Таблица 11. Производственные факторы
План изготовления и реализации
Деятельность кальян баров подвержена сезонным изменениям: в период с мая по сентябрь происходит снижение спроса на услуги кальян баров, вследствие того, что во время жары и летних каникул люди предпочитают проводить время вне помещения, за городом или в жарких странах. Поэтому спрос на нашу продукцию незначительно, но падает.
Ниже приведена таблица выручки, в которой отражены ежемесячные цены на группы товаров и планируемый объем их реализации в натуральном и стоимостном выражении.
Доходы от реализации продукции |
||||||||||||||
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого за год |
Кальяны |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
8400 |
Объем реализации, шт |
0 |
650 |
600 |
600 |
600 |
550 |
500 |
500 |
500 |
500 |
550 |
600 |
650 |
6800 |
Выручка, руб. |
0 |
455000 |
420000 |
420000 |
420000 |
385000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
385000 |
420000 |
455000 |
4760000 |
Напитки |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1200 |
Объем реализации, шт |
0 |
1300 |
1200 |
1200 |
1200 |
1100 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
13600 |
Выручка, руб. |
0 |
130000 |
120000 |
120000 |
120000 |
110000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
110000 |
120000 |
130000 |
1360000 |
Закуски |
||||||||||||||
Цена реализации, руб/шт |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
960 |
Объем реализации, шт |
0 |
1200 |
1100 |
1100 |
1100 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
12400 |
Выручка, руб. |
0 |
96000 |
88000 |
88000 |
88000 |
80000 |
72000 |
72000 |
72000 |
72000 |
80000 |
88000 |
96000 |
992000 |
Итого выручка |
0 |
681000 |
628000 |
628000 |
628000 |
575000 |
522000 |
522000 |
522000 |
522000 |
575000 |
628000 |
681000 |
7112000 |
Таблица 12. Переменные затраты