Министерство образования и науки российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский томский политехнический университет
Институт/
Факультет – ___Институт Инженерного Предпринимательства____________
Направление – __Менеджмент__________________________________________
Кафедра – Международный менеджмент_________________________
____ Кальян бар «DGI» ______________
Наименование курсового проекта
Курсовой(ая) проект(работа) по курсу «____Бизнес – планирование_________»
Наименование учебной дисциплины
Выполнила студентка гр.14А82 _______ ____ ____
Подпись Дата И.О.Фамилия
Проверил _ ________ _______ ________Таранов Д.В._______
должность Подпись Дата И.О.Фамилия
Т
омск
– 2012
Содержание
1. Описание проекта 4
2. Описание компании 9
3. Описание продукции и услуг 13
4. Маркетинговый план 16
4.1. Обзор отрасли 16
4.2. Характеристика рынка 19
4.3. Анализ покупателей и потребителей 20
4.4. Анализ конкурентов 22
4.5. Ценовая политика 25
4.6. Условия каналов сбыта 25
4.7. Продвижение, реклама, пиар 26
5. Организационный план 29
6. Производственный план 34
6.1. Технология производства 34
6.2. План изготовления и реализации 42
6.3. Затраты на персонал 43
6.4. Постоянные и переменные издержки 44
6.5. Точка безубыточности и полная себестоимость 45
7. Инвестиционный план 47
7.1. Потребность в инвестициях 47
7.2. Календарный график реализации проекта 48
8. Финансовый план 49
8.1. Налогообложение 49
8.2. Источники финансирования 49
8.3. Результаты производственной и сбытовой деятельности 50
Таблица 17. Отчёт о движении денежных средств 51
8.4. Интегральные показатели проекта 52
8.5. Бюджетный эффект 53
9. Качественный анализ рисков 54
Описание проекта
Суть проекта:
Заключается в создании кальян бара
Цели и задачи проекта:
Долгосрочные цели:
Занять лидирующую позицию на рынке кальян баров г. Томска
Удовлетворить желания клиентов
Формирование бренда для дальнейшего создания сети кальян баров
Задачи:
Поддержание стабильности в финансовой операционной сфере
Использование качественной продукции и современного оборудования
Своевременное повышение квалификации сотрудников
Создание пакета документов для брэндинга
Среднесрочные цели:
Выход на рынок г. Новосибирск, г. Красноярск
Создание базы постоянных клиентов
Задачи:
Проведение маркетинговых исследований на выявление потребности у населения кальян баров
Поиск и создание помещений кальян баров в г. Новосибирск, г. Красноярск
Создание отдельной системы учета посещения клиентов
Разработка бонусной программы
Краткосрочные цели:
Открытие кальян бара
Проведение рекламной компании
Создание базы постоянных поставщиков
Задачи:
Регистрация кальян бара
Закупка оборудования и инвентаря
Закупка продукции
Поиск и заключение договоров с поставщиками
Разработка рекламной компании и логотипа
Актуальность:
Культура курения кальяна пришла в нашу страну относительно недавно, но с каждым годом ее популярность лишь возрастает. Сегодня кальян подают во многих ресторанах и кафе, однако, полноценных специализированных баров не так уж много. Открытие подобного заведения, где соблюдены все традиции и создана правильная атмосфера, при хорошей организации может приносить стабильный доход. Прибыль от деятельности кальян бара также будет приносить стабильные отчисления налогов в местный бюджет, что позитивно повлияет на сохранение уверенного положения г. Томска.
График реализации:
Дата запуска проекта 05.2012
Этап 1
Создание кальян бара 05.2012
Этап 2
Формирование базы поставщиков 05.2012
Этап 3
Создание маркетингового материала 06.2012
Материально-техническая база проекта 07.2012
Этап 4
Формирование базы клиентов 08.2012
Этап 5
Стабилизация деятельности кальян бара 08.2012
Команда реализации проекта
Руководитель проекта (директор), который курирует всю деятельность, а также занимается финансовой частью проекта и ведет проект к достижению поставленных целей.
Администратор
Бармен
Официант
Охранник
Уборщица
Ориентация на средний ценовой сегмент позволит обеспечить стабильный уровень сбыта при выходе компании на рынок.
На данном этапе развития инвестиционного проекта по организации деятельности кальянной сформирован перечень основных работ и исполнителей, примерно подобрано необходимое для приобретения оборудование.
В рамках реализации организационного плана разработана организационная и функциональная структуры.
Социальный эффект:
Создаются рабочие места для 12 человек. В перспективе, при развитии кальянной, планируется создание дополнительных рабочих мест. Для организации производства требуется закупить необходимое оборудование, принять на работу высококвалифицированный персонал (Рис.1 Штатное расписание), а также получить необходимые разрешения. Весь производственный персонал будет иметь специализированную профильную подготовку.
Штатное расписание |
|||||
Должность |
Кол-во, чел |
Оклад, руб/чел |
РК (30%), руб. |
Начисл.з/п, руб. |
Выплач.з/п, руб. |
Руководитель |
1 |
11538,46 |
3461,54 |
15000,00 |
13050,00 |
Администратор |
1 |
7692,31 |
2307,69 |
10000,00 |
8700,00 |
Официант |
4 |
24615,38 |
7384,62 |
32000,00 |
27840,00 |
Бармен |
3 |
23076,92 |
6923,08 |
30000,00 |
26100,00 |
Охранник |
2 |
10769,23 |
3230,77 |
14000,00 |
12180,00 |
Уборщица |
1 |
3076,92 |
923,08 |
4000,00 |
3480,00 |
Итого |
12 |
80769,23 |
24230,77 |
105000,00 |
91350,00 |
Таблица 1. Штатное расписание
Реализация данного этапа (получение разрешительных документов, закупка необходимого оборудования, закупка расходных средств и материалов, а также принятие на работу сотрудников) запланирована на начало мая 2012г. – июль 2012 г. (Рис.2 График реализации проекта). Начало функционирования кальян - бара предполагается на август 2012г.
Сетевой график
Таблица 2. График реализации проекта