Трудовые ресурсы

Показатель

2011

2012

Отклонение

% выполнения

Фонд заработной платы, руб

2700000

3032400

332400

112,31

Среднесписочная численность работников, чел. :

общая

18

19

1

105,56

основного персонала

10

11

1

110

среднегодовая з\п 1 работника, руб.

150000

159600

9600

106,40

среднемесячная з\п 1 работника, руб.

12500

13300

800

106,40

Наименование товара

Среднедневной расход сырья и товаров, млн руб.

Норма запасов

дни

сумма, млн руб.

Мясо, птица

8,9

10,4

92,56

Колбасные изделия

8,6

16,0

137,6

Рыба и рыбопродукты

4,0

6,2

24,8

Масло

7,9

10,5

82,95

Маргарин

11,0

18,2

200,2

Молоко и молочная продукция

6,3

5,3

33,39

Сахар

3,9

20,4

79,56

Мука

4,9

26,0

127,4

Сыр

4,2

12,2

51,24

Хлеб и хлебобулочные изделия

4,1

3,6

14,76

Картофель

4,3

22,3

95,89

Макаронные изделия

1,6

19,9

31,84

Остальные товарные группы

13,1

22

288,2

Итого

82,8

14,8

1229,26

Показатель

Год

2011

2012

Фактический товарооборот 4 квартала, млн. руб. (Т)

3458

2675

Средние фактические товарные запасы за 4 квартал, млн.руб. (Зср)

400,5

332,6

Товарооборот + средние товарные запасы, млн. руб. (Т+Зср)

3858,5

3007,6

Отношение средних товарных запасов к сумме товарооборота и средних товарных запасов [Зср/(Т+Зср)] (I)

0,1038

0,1106

Средний индекс (Iср=(2011+2012)/2)

0,1591

Норматив товарных запасов 4 квартала, млн. руб.

(Зн=Т*(Iср/1-Iср))

62,92

Показатель

Фактически

Отклонение

В % к прошлому году

за прошлый год

за отчетный год

Валовый товарооборот

12569

13487

918

107,30

Валовый доход (без 6 % отчислений)

7061,24

7980,47

919,24

113,02

Валовый доход (без 6 % отчислений) в % к товарообороту

56,18

59,17

2,99

Отчисления в бюджетные фонды

300,4

432,0

131,6

143,81

Отчисления в бюджетные фонды в % к товарообороту

2,39

3,20

0,81

Издержки производства и обращения

2091,2

3476,8

1385,6

166,26

Издержки производства и обращения в % к товарообороту

16,64

25,78

9,14

Прибыль от реализации

579,4

239,05

-340,35

41,26

Прибыль от реализации в % к товарообороту

4,61

1,77

-2,84

Внереализационные доходы

23,0

68,9

45,9

299,57

Внереализационные расходы

57,45

35,9

-21,55

62,49

Балансовая прибыль

459,9

467,3

7,4

101,61

Балансовая прибыль в % к товарообороту

3,66

3,46

-0,19

Чистая прибыль

409,3

508,3

99

124,19

Чистая прибыль в % к товарообороту

3,26

3,77

0,51