Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Количество калькулируемой продукции ___970050______ тонн/год

Статьи затрат	Ед. изм.	На весь выпуск			На 1 тонну
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1 Сырье:
Крекинг-газойль		1023868	4620	4730270160	4876
Водородосодержащие		9830	1010	9928300	10,2
Итого:		1033698		4740198460	4886
2. Некалькулируемая продукция
Сероводород		6430	4629	29764470	30,6
Углеводород		15440	3703	57174320	58,9
Отгон бенза		41778	3703	154703934	159,4
Итого:		63648		24162724	248,9
3. Сырье, за вычетом стоимости некалькулируемой продукции		970050		4498555736	4637	80,1
4. Катализаторы, всего:
в том числе;
ГКД-205		10,23	3700	37851	0,03	0,0005
5. Реагенты, всего:
в том числе,

Продолжение таблицы 16

1	2	3	4	5	6	7
6. Топливо технологическое, всего:				449064870
в том числе:
Мазут	Т/Тсырья	17405	4700	81803500	84,3	1,45
Газ предельный	М3/Тср	216036	1700	367261370	378,6	6,54
7. Энергозатраты, всего:
в том числе:
-вода		10238	500	5119000	5,2	0,08
-пар		40954	260	10648220	109,7	1,89
- электроэнергия		19453	345	6886362	7,09	0,12
8. Заработная плата основных производственных рабочих (табл. 7)				7761514	8	0,13
9. Отчисления на социальные нужды (30% от п.8)				2328454	2,4	0,041
10. Внутризаводская перекачка (табл. 14)				105054561	518,8	8,9
11. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (табл. 12)				13991282	14,4	0,24
12.Общепроизводственные расходы (табл. 13)				5539-964
13. Общехозяйственные расходы (180% от п. 8)				13970725	14,4	0,24
Итого производственная себестоимость				5613056144	5786	100
14. Коммерческие расходы (10 % от производственной себестоимости).				561305614	578
Всего полная себестоимость				6174361758	6364
Прибыль (20% от полной себестоимости)				1234872351	1272
Цена оптовая				7409234109	7637

Таблица 17

Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Ед. измерения	Значения
1 . Годовой выпуск продукции в натуральном исчислении	т	1023868
2. Годовой выпуск продукции в свободных оптовых ценах	т. руб.	7820295561
3. Численность основных производственных рабочих	чел.	35
4. Выработка на 1-ого рабочего	т. руб./ чел	223437016
5. Полная себестоимость единица продукции	руб.	6364
6. Полная себестоимость годового выпуска продукции	т. руб.	6515895952
7. Прибыль на единицу продукции	руб.	1272
8. Прибыль годовая	т. руб.	1302360096
9. Сумма капитальных затрат	т. руб.	96499531
10. Фондоотдача	руб/руб	81
1 1 . Сумма материальных затрат	т. руб.	5303181669
12. Материалоемкость	руб/руб	0,67
13. Рентабельность	%	20
14. Срок окупаемости капитальных затрат	Лет	0,07
	месяцев	0,88

Технико-экономические показатели

1. Годовой выпуск продукции в натуральном исчислении составляет: Q=____1023868_______ тонн (по данным табл. 9)

2. Годовой выпуск продукции в оптовых ценах определяется как:

В=Ц • Q

где Ц - оптовая цена предприятия (из табл. 16);

Q – годовой выпуск продукции в натуральном исчислении (п. 1).

В= ___7637*1023868=7820295561___________

3. Численность списочная рабочих составляет Чсп. р. ___35_____________(табл.6)

4. Выработка на 1го рабочего (q) определяется:

q = В/Ч_{сп. р.}

q =__223437016____________________________

5. Полная себестоимость единицы продукции Сп =____6364______(табл. 16)

6. Полная себестоимость годового выпуска продукции определяется как:

Сгод= Сп • Q

Сгод = _____6515895952__________

7. Прибыль на одну тонну продукции П1т = ____1272__________ (табл. 16)

8. Прибыль годовая определяется как:

Пгод=П1т Q

9. Сумма капитальных затрат К =____96499531___________(табл.4)

10 Фондоотдача расчитывается как:

F = В/К

F =_____81_________

11. Сумма материальных затрат М =____5303181669______________(табл. 11)

12. Материалоёмкость рассчитывается:

m = М / В

m =____0,67__________________

13. Рентабельность ________20___________________ (задание)

14. Срок окупаемости капитальных затрат равен:

Ток (в годах) = К/Пгод=0,07

Ток (в месяцах) = 12 / Ток (в годах)=0,88

Вывод

Проведенный расчёт техникоэкономичемкое обоснования проекта гидроочистки физ. Топлив позволяет сделать следующие выводы:

1. Капитальное вложение на реконструкцию составит: 70823666,9

2. Полная себестоймость единицы продукции: 5241,5

3. Полученное предприятием годовая прибыль: 5089387372

4. Рентабельность: 20%

5. Срок окупаемости капитальных вложений: 0,01 года

Полученные данные свидетельствуют об экономической эффективности нового производства.