3.3.2 Затраты на стадии использования

Вычислим себестоимость машинного часа на стадии использования программного продукта.

Себестоимость 1 часа на стадии использования ПП = (Общегодовые затраты – заработная плата разработчика ПП – накладные расходы + заработная плата, того кто будет использовать ПП)/ общегодовой фонд рабочего времени

Общегодовые затраты = 33761,41 руб.

Заработная плата разработчика ПП (за 2 месяца внедрения) = 11971,5 руб.

Накладные расходы = 11200 руб.

Зарплата того, кто будет использовать программный продукт(в течение года) = 14000*12 = 168000 руб.

Общегодовой фонд рабочего времени = 2100 часов.

Себестоимость 1 часа на стадии использования ПП = (33761,41 – 11971,5 – 11200 + 168000)/ 2100 = 85,04 рублей в час.

Затраты на стадии использования(за год) = себестоимость 1 часа на стадии использования ПП * число часов работы программы в день * количество рабочих дней в неделю * количество недель

Себестоимость 1 часа на стадии использования ПП = 85,04 рублей в час

Число часов работы программы в день = 4 часа.

Количество рабочих дней в неделю = 6 дней.

Количество недель в году = 50 .

Затраты на стадии использования = 85,04 * 4 * 6 * 50 = 102048 руб.

Затраты на стадии реализации = Затраты на стадии внедрения + Затраты на стадии использования

Затраты на стадии реализации = 6078,24 + 102048 =108126,24 руб.

3.3.3 Расчет экономического эффекта от внедрения программного продукта

Если до использования программного продукта сотрудник работал над этой проблемой половину рабочего дня, то можно рассчитать затраты ручного варианта

Затраты ручного варианта = месячная заработная плата сотрудника работающего над данным проектом/ число рабочих дней в месяц/ часть рабочего дня, в течении которого сотрудник работал над проблемой

Месячная зарплата сотрудника работающего над данным проектом=14000 руб.

Число рабочих дней в месяце = 22 дня.

Часть рабочего дня = 1/2

Затраты ручного варианта = 14000/22/2 = 318,18 руб. в день

Затраты машинного варианта = себестоимость на стадии использования * число часов работы программы в день

Себестоимость на стадии использования = 85,04 рублей в час.

Число часов работы программы в день = 3 часа.

Затраты машинного варианта = 85,04 * 3 = 255,12 руб. в день

Экономический эффект = Затраты ручного варианта / Затраты машинного варианта

Экономический эффект = 318,18/255,12*100% = 124,72%

Абсолютная экономия = |затраты машинного варианта – затраты ручного варианта |

Абсолютная экономия = |255,12-318,18| =63,06 руб. в день

Годовая абсолютная экономия = абсолютная экономия * кол-во рабочих дней * кол-во месяцев

Годовая абсолютная экономия = 63,06 * 22 * 12 = 16647,84 руб. в год

Окупаемость = затраты на стадии внедрения / абсолютная годовая экономия

Окупаемость = (6078,24 /16647,84)*12 = 4 месяца

Вывод:

Внедрение программного продукта влечет за собой экономический эффект 124,72% . Значит, он необходим в работе, и внедрять программу целесообразно. Она окупится через 4 месяца.