- •Введение
- •Глава 1. Теоретическая часть
- •Особенности составления резюме
- •1.2. Особенности составления плана маркетинга
- •1.3. Особенности составления организационного плана
- •1.4. Особенности составления финансового плана
- •Глава 2. Практическая часть: составление бизнес-плана гостиницы для животных
- •2.1. Резюме
- •2.2. План маркетинга
- •2.3 Организационный план
- •Директор
- •2.4. Финансовый план
- •Расчет точки безубыточности для оптимистического сценария (в среднем за 3 года)
- •Расчет точки безубыточности для пессимистического сценария (в среднем за 3 года)
- •Заключение
- •Список литературы
Глава 2. Практическая часть: составление бизнес-плана гостиницы для животных
2.1. Резюме
Название и адрес фирмы
Гостиница для животных ООО «В мире животных», город Кимры.
Учредители
Микеладзе Мария Бесарионовна
Дзетовецкая Анастасия Юрьевна
Описание проекта
Любителей домашних животных в мире насчитывается миллионы. Немало людей, с трепетом относящихся к своим домашним питомцам и в России. Как только заходит вопрос об отпуске или командировке, семьи с домашними питомцами начинают искать с кем их оставить. Некоторым удается оставить животных родственникам или друзьям, но те люди, у которых нет такой возможности, сталкиваются с серьезной проблемой. Единственный выход для них – оставить своего питомца в гостинице для животных.
Поскольку уровень жизни многих жителей России за последние годы вырос, а развитие сферы обслуживания вышло на значительно более высокий уровень, успешно развивается и бизнес гостиниц для животных. Однако в городе Кимры и городе Дубна, где и предполагается открытие гостиницы для животных, нет ни одного прямого конкурента.
Доходность проекта
Объем выручки составит:
В 1 год реализации проекта – 2 643 600 руб.
Во 2 год реализации проекта – 2 653 950 руб.
В 3 год реализации проекта – 4 145 210 руб.
Основной доход будет приносить содержание собак и кошек в гостинице для животных. Планируемая себестоимость услуг:
Суточное содержание собаки – 223 руб.
Суточное содержание кошки – 163 руб.
При этом цена за данные услуги составит:
Суточное содержание собаки – 700 руб.
Суточное содержание кошки – 600 руб.
Ожидаемая чистая прибыль:
В 1 год реализации проекта – 324 032 руб.
Во 2 год реализации проекта – 512 886 руб.
В 3 год реализации проекта – 659 112 руб.
Деятельность проекта планировалась в трех сценариях: наиболее вероятном, оптимистическом и пессимистическом. Это позволило рассчитать Эффект от проекта за 3 года, который составил 1 938 688 руб.
2.2. План маркетинга
Описание услуги
Гостиница «Верный друг» представляет собой комплекс инженерных сооружений, специально спроектированных и построенных для круглогодичного содержания в нём животных.
Вольеры для животных будут оборудованы в помещении. Каждое животное будет находиться в отдельном вольере (собаки и кошки) или клетке (кролики, черепахи, хомячки, морские свинки, птицы).
Уход за собаками:
Выгуливание три раза в день в периоды: с 8.00, с 14.00, с 19.00. Плановая влажная уборка вольера будет проводится во время утренней и вечерней прогулки, а при необходимости немедленно. Кормление – 3 раза в сутки после прогулок. Кормление сухим кормом премиум класса, кашей с мясом, овощным рагу с мясом или макаронами с мясом. Каждый день выдается витаминная косточка и косточка для чистки зубов.
Уход за кошками:
Кормление – 3 раза в сутки сухим кормом класса премиум либо влажным кормом. Плановая влажная уборка вольера проводится два раза в сутки (утром, вечером), а при необходимости немедленно. Каждый день выдается витаминная палочка.
Уход за черепахами:
Кормление – 1 раза в сутки для молодых черепах и 1 раз в двое суток для взрослых овощами, травой и фруктами. Уборка клетки 1 раз в день.
Уход за морскими свинками и хомячками:
Кормление – 3 раза в сутки овощами, травой и зерновой смесью. Уборка клетки 1 раз в день.
Уход за птицами:
Кормление – 1 раза в сутки кормом. Уборка клетки 1 раз в день.
Услуги и цены
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
|
За сутки |
От 7 суток |
|
Проживание собак |
700 |
600 |
Проживание кошек |
600 |
500 |
Проживание хомячков |
70 |
50 |
Проживание морских свинок |
120 |
100 |
Проживание птиц |
70 |
50 |
Проживание черепах |
70 |
50 |
Купание |
400 |
|
Вычесывание |
250 |
|
Промывка глаз |
100 (на весь срок проживания) |
|
Чистка ушей |
100 (на весь срок проживания) |
|
Стрижка когтей |
100 (на весь срок проживания) |
|
Рынок сбыта
Целесообразность открытия гостиницы для животных подтверждается анализом рынка сбыта. Для определения численности потенциальных потребителей услуги обратимся к статистическим данным.
В 2011 году компания «Комкон» представила данные о численности мелких домашних животных на территории России. Опрос проводился среди жителей городов с численностью населения, превышающей 100 тыс. человек. На сегодняшний день владельцами домашних животных являются 10 144 тыс. семей, что составляет 40,6% населения, в частности:
Распределение по виду имеющихся домашних животных среди домохозяйств России |
||
Вид домашних животных |
Тыс. домохозяйств |
% |
Кошки |
7449 |
73,4 |
Собаки |
3163 |
31,2 |
Аквариумные рыбки |
1148 |
11,3 |
Птицы |
864 |
8,5 |
Хомячки |
330 |
3,2 |
Черепахи |
323 |
3,2 |
Морские свинки |
166 |
1,6 |
Другие |
507 |
5,0 |
Всего |
10144 |
100,0 |
Ввиду отсутствия более точных статистических данных, предположим, что данный процент владельцев домашних животных будет верен и для выбранного нами региона.
Основными потребителями услуг, предлагаемых нашей компанией, будут являться жители города Кимры и города Дубна, а также возможно жители близлежащих мелких населенных пунктов.
Население города Дубна в 2012 году составляло 72 357 человек.
Население города Кимры в 2012 году составляло 48 562 человек.
Потенциальное количество потребителей = (72357+48562)*40,6% = 49093 человека.
С учетом того, что большая часть владельцев животных во время отъезда отдают их знакомым или родственникам, и с учетом доли рынка конкурентов, потенциальная емкость рынка составит 49093-49093*70%=14728 человек.
Кроме того, нами было проведено исследование среди 100 владельцев домашних животных. Во время его проведения мы изучили вопрос о сезонности спроса на оказываемые услуги, а так же вопросы, связанные с готовностью отдавать домашнее животное в гостиницу и частоту обращений.
Респондентам было задано по 5 вопросов:
Какое у Вас домашнее животное?
Готовы ли Вы отдавать его в гостиницу на время отпуска?
Как часто Вы бы хотели его отдавать (разы в год)?
На какой промежуток времени (дни)?
В какие месяцы?
Полученные результаты приведены в таблице.
Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что пиковыми месяцами будут – декабрь, январь, июль и август. Большинство из респондентов готовы отдавать своих питомцев 2 раза в год на 2 недели, что обеспечит устойчивый спрос на услуги и позволит стабильно получать прибыль.
№ |
Вопрос 1 |
Вопрос 2 |
Вопрос 3 |
Вопрос 4 |
Вопрос 5 |
1 |
к, с, х |
да |
1 |
14 |
янв., февр |
2 |
кошка |
да |
2 |
14 |
март |
3 |
собака |
да |
3 |
14 |
июнь, авг. |
4 |
к, с |
да |
2 |
14 |
янв., февр |
5 |
ч, р |
да |
1 |
7 |
август |
6 |
2 кошки |
да |
1 |
7 |
июнь, авг. |
7 |
к, р, с |
да |
1 |
7 |
янв, июль |
8 |
рыбки |
да |
3 |
7 |
январь |
9 |
к, с, х |
да |
2 |
12 |
август |
10 |
2 с, р |
да |
3 |
12 |
февраль |
11 |
кошка |
нет |
- |
- |
- |
12 |
собака |
нет |
- |
- |
- |
13 |
рыбки |
да |
2 |
7 |
август |
14 |
черепаха |
да |
2 |
7 |
июнь, авг |
15 |
к, р, с |
да |
1 |
14 |
сентябрь |
16 |
2 кошки |
да |
1 |
14 |
янв, июль |
17 |
3 собаки |
да |
1 |
21 |
май |
18 |
рыбки |
нет |
- |
- |
- |
19 |
к, с, х |
да |
3 |
21 |
янв., февр |
20 |
м. свинка |
да |
3 |
6 |
янв, июль |
21 |
хомяк |
да |
2 |
7 |
октябрь |
22 |
собака |
да |
3 |
7 |
март |
23 |
2 кошки |
да |
2 |
21 |
дек, июль |
24 |
к, р, с |
да |
1 |
7 |
июнь, авг. |
25 |
2 кошки |
нет |
- |
- |
- |
№ |
Вопрос 1 |
Вопрос 2 |
Вопрос 3 |
Вопрос 4 |
Вопрос 5 |
26 |
м. свинка |
да |
2 |
7 |
август |
27 |
к, с, х |
да |
2 |
7 |
март |
28 |
2 кошки |
да |
2 |
7 |
декабрь |
29 |
хомяк |
нет |
- |
- |
- |
30 |
к, р, с |
нет |
- |
- |
- |
31 |
к, с, м.с |
да |
2 |
14 |
янв., февр |
32 |
2 собаки |
да |
3 |
14 |
август |
33 |
ч, р |
да |
1 |
14 |
ноябрь |
34 |
к, р, с |
да |
1 |
7 |
март |
35 |
2 кошки |
нет |
- |
- |
- |
36 |
ч, р |
да |
1 |
7 |
июль |
37 |
собака |
да |
3 |
7 |
август |
38 |
м. свинка |
да |
2 |
21 |
октябрь |
39 |
к, с, х |
да |
2 |
21 |
янв., февр |
40 |
к, с, м.с |
да |
1 |
7 |
июнь, авг. |
41 |
хомяк |
нет |
- |
- |
- |
42 |
2 кошки |
да |
3 |
21 |
март |
43 |
м. свинка |
да |
3 |
7 |
сентябрь |
44 |
черепаха |
да |
2 |
7 |
май |
45 |
2 собаки |
да |
2 |
7 |
декабрь |
46 |
ч, р |
да |
2 |
7 |
янв., февр |
47 |
кошка |
нет |
- |
- |
- |
48 |
к, с, х |
да |
1 |
21 |
дек, июль |
49 |
2 кошки |
да |
1 |
21 |
октябрь |
50 |
собака |
нет |
- |
- |
- |
№ |
Вопрос 1 |
Вопрос 2 |
Вопрос 3 |
Вопрос 4 |
Вопрос 5 |
51 |
собака |
да |
3 |
14 |
янв, июль |
52 |
2 кошки |
да |
2 |
14 |
июнь, авг |
53 |
собака |
да |
1 |
14 |
дек, июль |
54 |
2 кош, 2 с |
да |
1 |
7 |
янв, июль |
55 |
к, с, х |
да |
1 |
7 |
декабрь |
56 |
2 собаки |
нет |
- |
- |
- |
57 |
2 с, р |
нет |
- |
- |
- |
58 |
к, р, с |
да |
2 |
21 |
янв., февр |
59 |
2 кошки |
да |
2 |
21 |
июнь, авг |
60 |
2 кош, 2 с |
да |
2 |
7 |
октярь |
61 |
к, с, х |
да |
1 |
7 |
май |
62 |
2 с, р |
да |
1 |
7 |
янв, июль |
63 |
хомяк |
да |
1 |
14 |
август |
64 |
2 кош, 2 с |
да |
3 |
14 |
март |
65 |
2 кошки |
нет |
- |
- |
- |
66 |
морск. св |
нет |
- |
- |
- |
67 |
к, с, х |
да |
1 |
7 |
янв., февр |
68 |
2 кош, 2 с |
да |
3 |
7 |
дек, июль |
69 |
кошка |
да |
2 |
21 |
март |
70 |
соб, чер, х |
да |
1 |
7 |
август |
71 |
черепаха |
да |
2 |
14 |
янв, июль |
72 |
2 кошки |
нет |
- |
- |
- |
73 |
к, р, с |
да |
4 |
7 |
июнь, авг |
74 |
2 кош, 2 с |
нет |
- |
- |
- |
75 |
м. свинка |
да |
1 |
14 |
янв., февр |
№ |
Вопрос 1 |
Вопрос 2 |
Вопрос 3 |
Вопрос 4 |
Вопрос 5 |
76 |
2 кошки |
да |
1 |
7 |
янв., февр |
77 |
2 с, р |
да |
1 |
7 |
август |
78 |
м. свинка |
да |
1 |
14 |
янв, июль |
79 |
кошка |
да |
2 |
21 |
март |
80 |
черепаха |
да |
2 |
14 |
апрель |
81 |
к, с, х |
да |
2 |
7 |
декабрь |
82 |
2 кошки |
нет |
- |
- |
- |
83 |
хомяк |
нет |
- |
- |
- |
84 |
2 кош, 2 с |
да |
1 |
7 |
август |
85 |
к, с, х |
да |
1 |
14 |
янв, июль |
86 |
рыбки |
да |
3 |
7 |
июнь, авг |
87 |
черепаха |
да |
3 |
7 |
октябрь |
88 |
2 кош, 2 с |
да |
2 |
7 |
август |
89 |
2 кошки |
да |
2 |
7 |
май |
90 |
2 с, р |
нет |
- |
- |
- |
91 |
к, с, х |
нет |
- |
- |
- |
92 |
собака |
да |
3 |
7 |
сентябрь |
93 |
2 кошки |
да |
3 |
14 |
янв, июль |
94 |
к, р, с |
да |
3 |
14 |
июнь, авг |
95 |
2 собаки |
да |
1 |
21 |
август |
96 |
2 с, р |
да |
1 |
7 |
март |
97 |
к, с, х |
нет |
- |
- |
- |
98 |
2 кошки |
да |
1 |
21 |
янв., февр |
99 |
м. свинка |
да |
2 |
7 |
август |
100 |
к, р, с |
да |
2 |
14 |
декабрь |
Спрос
Пессимистический прогноз объема спроса на 2014 год
Наименование услуг |
2014 год |
|||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
Проживание собак |
18 |
22 |
30 |
45 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
70 |
65 |
75 |
Проживание кошек |
25 |
35 |
45 |
60 |
75 |
85 |
95 |
100 |
90 |
95 |
85 |
100 |
Проживание др. животных |
15 |
25 |
30 |
37 |
45 |
45 |
50 |
60 |
55 |
50 |
45 |
55 |
Купание |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
85 |
95 |
90 |
85 |
70 |
80 |
Вычесывание |
45 |
55 |
65 |
100 |
95 |
100 |
112 |
125 |
120 |
115 |
110 |
125 |
Промывка глаз |
22 |
28 |
40 |
55 |
50 |
60 |
75 |
75 |
70 |
65 |
60 |
75 |
Чистка ушей |
22 |
32 |
35 |
35 |
50 |
60 |
70 |
70 |
65 |
60 |
65 |
70 |
Стрижка когтей |
45 |
57 |
75 |
100 |
105 |
115 |
130 |
125 |
120 |
115 |
110 |
125 |
Оптимистический прогноз объема спроса на 2014 год
Наименование услуг |
2014 год |
|||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
Прожив.собак |
40 |
45 |
55 |
67 |
78 |
85 |
90 |
90 |
85 |
88 |
85 |
90 |
Прожив. кошек |
50 |
70 |
70 |
90 |
117 |
115 |
117 |
120 |
105 |
120 |
105 |
120 |
Прожив. др. животных |
45 |
50 |
50 |
60 |
67 |
70 |
70 |
75 |
70 |
75 |
65 |
80 |
Купание |
40 |
45 |
50 |
55 |
70 |
80 |
110 |
115 |
105 |
110 |
95 |
115 |
Вычесывание |
85 |
80 |
110 |
125 |
130 |
140 |
150 |
155 |
147 |
150 |
145 |
155 |
Промывка глаз |
50 |
60 |
70 |
80 |
75 |
95 |
100 |
95 |
87 |
90 |
85 |
100 |
Чистка ушей |
55 |
55 |
65 |
70 |
70 |
90 |
100 |
90 |
100 |
93 |
86 |
100 |
Стрижка когтей |
90 |
95 |
115 |
140 |
145 |
155 |
160 |
155 |
150 |
150 |
155 |
156 |
Наиболее вероятный прогноз объема спроса на 2014 год
Наименование услуг |
2014 год |
|||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
Прожив.собак |
35 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
82 |
84 |
80 |
83 |
80 |
84 |
Прожив. кошек |
45 |
60 |
65 |
80 |
100 |
110 |
112 |
115 |
98 |
115 |
95 |
117 |
Прожив. др. животных |
35 |
45 |
40 |
50 |
60 |
65 |
68 |
70 |
64 |
67 |
60 |
70 |
Купание |
35 |
40 |
45 |
50 |
65 |
70 |
105 |
110 |
100 |
105 |
88 |
100 |
Вычесывание |
80 |
90 |
100 |
120 |
125 |
135 |
140 |
150 |
137 |
145 |
140 |
150 |
Промывка глаз |
45 |
50 |
65 |
70 |
80 |
90 |
95 |
90 |
83 |
85 |
80 |
90 |
Чистка ушей |
50 |
50 |
60 |
60 |
75 |
85 |
90 |
85 |
90 |
87 |
81 |
90 |
Стрижка когтей |
80 |
90 |
110 |
130 |
140 |
150 |
157 |
150 |
140 |
145 |
145 |
150 |
Прогноз объема спроса на 2015 год
Наименование услуг |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||||
пес. |
н.в |
опт. |
пес. |
н.в |
опт. |
пес. |
н.в |
опт. |
пес. |
н.в |
опт. |
|
Прожив.собак |
240 |
290 |
310 |
230 |
270 |
285 |
300 |
350 |
368 |
315 |
365 |
385 |
Прожив. кошек |
300 |
350 |
377 |
280 |
335 |
350 |
320 |
375 |
389 |
335 |
390 |
415 |
Прожив. др. животных |
200 |
240 |
269 |
190 |
225 |
247 |
215 |
275 |
295 |
235 |
290 |
320 |
Купание |
300 |
325 |
345 |
270 |
310 |
325 |
300 |
350 |
370 |
320 |
375 |
400 |
Вычесывание |
420 |
460 |
475 |
400 |
445 |
475 |
420 |
500 |
585 |
480 |
525 |
550 |
Промывка глаз |
235 |
270 |
285 |
210 |
255 |
277 |
240 |
300 |
345 |
290 |
315 |
340 |
Чистка ушей |
225 |
265 |
280 |
200 |
240 |
256 |
225 |
285 |
300 |
270 |
300 |
235 |
Стрижка когтей |
435 |
465 |
479 |
415 |
457 |
460 |
440 |
490 |
520 |
480 |
530 |
550 |
Прогноз объема спроса на 2016 год
Наименование услуг
|
Пессимистический |
Наиболее вероятный |
Оптимистический |
Проживание собак |
1286 |
1429 |
1571 |
Проживание кошек |
1483 |
1650 |
1750 |
Проживание др. животных |
6085 |
9364 |
10924 |
Купание |
763 |
1275 |
2138 |
Вычесывание |
1120 |
1330 |
1495 |
Промывка глаз |
1495 |
1806 |
1932 |
Чистка ушей |
1463 |
1755 |
1954 |
Стрижка когтей |
1205 |
1842 |
3060 |
Конкуренты
Бюро Добрых Услуг "True Friend" предоставляет услуги по кормлению и выводу домашнего питомца на прогулку, при этом питомец не меняет привычного для себя места жительства. Недостаток – приход чужих людей в вашу квартиру или дом и достаточно высокие цены услуг, хотя компания утверждает об их приемлемости.
Прайс лист Бюро Добрых Услуг "True Friend"
Будни |
|
Кормление на время отъезда |
400 рублей выход + цена корма |
Прогулка с собакой (утро-вечер) |
500 рублей выход (30 минутная прогулка) |
Выходные |
|
Кормление на время отъезда |
300 рублей выход + цена корма |
Прогулка с собакой (утро-вечер) |
400 рублей выход (30 минутная прогулка) |
Владельцу кошки при двухразовом кормлении содержание одного дня обойдется в 400*2=800 рублей без учета цены корма.
Владельцу собаки при двухразовом кормлении и выгуле содержание одного дня обойдется в 400*2+500*2=1800 рублей без учета цены корма.
Стратегия продвижения на рынок, реклама
Для целей привлечения внимания к услугам, представленным в данном бизнес-плане, предполагается использование следующих источников:
размещение рекламных объявлений на досках объявлений, в печатных изданиях, а так же в сети Internet;
создание специализированного web-сайта;
выпуск рекламных листовок;
дисконтные клубные карты и визитки;
устная реклама.
№ |
Пути продвижения |
Характеристика |
Цена |
Периодичность |
Стоимость (в мес) |
1 |
Интернет-реклама
|
Банерная сеть «infoViEW» (реклама на дубненских сайтах) |
875 руб./нед |
2нед/2нед |
1750 |
2 |
Создание web-сайта |
Размещение на данном сайте перечня оказываемых услуг, цен на низ, информации о самой гостинице и месте ее расположения |
15000
|
||
3 |
Размещение рекламных объявлений |
Позволит распространять требуемую информацию обо всех видах оказываемых услуг и привлекать клиентов |
300 |
2-3 раза в месяц |
300 |
4 |
Реклама в буклетах - тираж 1000 экземпляров |
Позволит распространить информацию о гостинице в различных зоомагазинах, ветеринарных клиниках |
5492 |
||
5 |
Реклама на баннерах |
Размещение рекламы на баннерах городов Кимры и Дубна (по баннеру в каждом городе) |
13500 |
Сроком на 6 месяцев раз в год |
27000 |
6 |
Реклама в газете |
Размещение рекламных объявлений в газетах города Кимры и Дубна |
300 |
Ежемесячно |
600 |
7 |
Визитки, тираж 1000 шт. |
Размещение адреса и телефона гостиницы, что позволит привлечь дополнительных клиентов |
1000 |
Раз в год |
1000 |
8 |
Дисконтные карты, тираж 300 шт. |
|
1830 |
Раз в 6 месяцев |
1830 |
9 |
Календари, 300 шт. |
Позволит привлечь дополнительных клиентов |
1500 |
Раз в год |
1500 |
10 |
Разработка логотипа, слогана и цветовой гаммы |
|
5000 |
||
В результате планируемых мероприятий ожидаются:
рост известности и приобретение положительной репутации;
увеличение числа клиентов, и как следствие рост прибыли;
возможность дальнейшего расширения бизнеса.
Стратегия маркетинга
Так как конкурентов в данной нише практически нет, то маркетинговая стратегия нашей организации будет строиться с учетом ориентации на потребителей, что означает концентрацию внимания на отношениях к потребителям. Так же будут проводиться маркетинговые исследования и с их учетом разрабатываться наиболее востребованные услуги и приемлемая ценовая политика.