3.1 Расчет капитальных затрат на создание пмк для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок

Капиталовложения в создание ПМК носят единовременный характер [21]:

К=К₁+К₂+К_{3 ,} (3.1)

где К₁ – затраты на оборудование, грн.;

К₂ – затраты на лицензионные программные продукты, грн;

К₃ – затраты на создание ПО, грн.

Затраты на оборудование рассчитываются по формуле (3.2):

(3.2)

где N_i – количество единиц i-го оборудования, необходимого для реализации ПО (ЭВМ, принтеров, плоттеров и др.), шт.;

C_i – цена единицы i-го оборудования, грн.;

n – общее количество различных видов оборудования;

k₁ – коэффициент транспортно-заготовительных расходов, доли;

k₂ – коэффициент увеличения затрат на производственно-хозяйственный инвентарь, доли.

Принимаем k₁ = 1.01 и k₂ = 1.015.

Для приобретения одного компьютера, на котором будет использоваться разрабатываемый программный продукт, требуется затратить 3000 грн. Спецификация на оборудование представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Спецификация на закупаемое оборудование

Наименование	Цена, грн
Жесткий диск 80GB Seagate ST380815AS	420
Клавиатура Sven 304 Standard, USB, Манипулятор "mouse" Genius NetScroll 120 PS/2 Beige Hanger	120
Корпус Middle Tower ATX Logic Concept 630B-B-B	210
Материнская плата Socket775 MSI G41M4-F	500
Модуль памяти DDR2-800 2GB Goodram	460
Монитор Philips 15.6" 160E1SB	840
Процессор Intel Celeron 430	450

Рассчитаем затраты на оборудование по формуле (3.2):

грн.

Для реализации ПО необходимы следующие лицензионные программные продукты: Delphi 7.0 – 3000 грн.

Получаем К₂ = 3000 грн.

Затраты на создание ПМК находятся по формуле (3.3):

К₃ = З₁ + З₂ + З₃, (3.3)

где З₁ – затраты труда программистов-разработчиков, грн.;

З₂ – затраты компьютерного времени, грн.;

З₃ – косвенные (накладные) расходы, грн.

Затраты труда программистов-разработчиков найдем по формуле (3.4):

, (3.4)

где N_k – количество разработчиков k-й профессии, чел;

r_k – часовая зарплата разработчика k-й профессии, грн;

K_зар – коэффициент начислений на фонд заработной платы, доли;

T_к – общая трудоемкость, ч.

Принимаем N_k=1 человек.

Часовая зарплата разработчика определяется по формуле (3.5).

(3.5)

где М_к – месячная зарплата k-го разработчика, грн.;

F^мес_k– месячный фонд времени его работы, час.

Принимаем: М_k=1800 грн; F^мес_k = 176 часов.

Тогда по формуле (3.5):r_k = 1800/176 =10.23 грн/час.

Принимаем K_зар = 1.475.

Расчет трудоемкости разработки осуществляется по формуле (3.6):

T_k = t₁ + t₂ + t₃ + t₄ + t₅ , (3.6)

где t_{1 ,} t_2, t_3, t_4, t₅ – время затраченное на каждом этапе разработки, час.

Трудоемкость разработки включает время выполнения работ, представленных в таблице 3.2. [21].

Таблица 3.2 – Длительность этапов работы

Этапы работ	Описание этапов	Трудоемкость, часов
Техническое задание	Анализ процесса термической обработки заготовок и формализация требований к ПМК и создания технологической документации, планирование работ по созданию ПМК	50
Эскизный проект	Предварительная разработка проекта ПП для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок и создания технологической документации с использованием UML: диаграммы прецедентов, диаграммы классов и последовательности	70
Технический проект	Реализация рабочей версии ПП для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок и создания технологической документации	80
Рабочий проект	Корректировка и доработка системы для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок; разработка документации	105
Внедрение	Внедрение программного продукта для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок на предприятии	55
Итого:		360

Общая трудоемкость по формуле (3.6):

T_к =50 + 70 + 80 + 105+ 55 = 360 часов.

Тогда затраты труда разработчиков-программистов равны (формула (3.4)):

З₁ = 1∙ 10.23 ∙ 360∙ 1.475 = 5432.13 грн.

Расчет затрат компьютерного времени выполним по формуле (3.7):

З₂ = С_к ·F₀ , (3.7)

где С_к – стоимость компьютерного часа, грн.;

F₀ – затраты компьютерного времени на разработку программы, час.

Стоимость компьютерного часа вычисляется по формуле (3.8):

С_К= С_А + С_Э + С_ТО , (3.8)

где С_А – амортизационные отчисления, грн.;

С_Э – энергозатраты, грн.;

С_ТО – затраты на техобслуживание, грн.

Амортизационные отчисления найдем по формуле (3.9):

С_А= С_i· N_Аi / F_годi, (3.9)

где С_i = 3000 – балансовая стоимость i-го оборудования, которое использовалось для создания ПМК, грн.;

N_А – годовая норма амортизации i-го оборудования, доли;

F_год – годовой фонд времени работы i-го оборудования, час.

Принимаем: N_А= 0.15; F_год = 2112 часов.

Из формулы (3.8) получим: С_А= 3000 ∙0.15/2112 = 0.21 грн.

Энергозатраты найдем по формуле (3.10): [21].

С_Э = Р_Э · С_кВт, (3.10)

где Р_Э = 0.2 – расход электроэнергии, потребляемой компьютером, кВт/ч;

С_кВт = 0.3272 – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, грн.

Тогда получим: С_Э = 0.2 ∙ 0.3272 = 0.065 грн.

Затраты на техобслуживание найдем по формуле (3.11):

С_ТО= r_ТО∙ , (3.11)

где r_ТО – часовая зарплата работника обслуживающего оборудование, грн;  – периодичность обслуживания (формула 3.11).

Принимаем часовую зарплату работника, обслуживающего оборудование:

r_ТО =400/176 = 2.27 грн/час.

 = N_то / F^мес, (3.12)

где N_то – количество обслуживаний оборудования в месяц;

F^мес – месячный фонд времени работы оборудования, час.

Принимаем N_то= 1; F^мес= 176 часов.

Тогда (формула (3.12)): =1/176 = 0.0057.

Применяя формулу (3.11), получим:

С_ТО =2.27∙0.0057 = 0.0013 грн.

Тогда стоимость компьютерного часа равна по формуле (3.8):

С_К= 0.21 + 0.065 + 0.0013 = 0.2763 грн/час.

Таким образом, затраты компьютерного времени составят по формуле (3.8):

З₂ = 0,2763 ∙ 360 = 99.468 грн.

Косвенные расходы З₃ определяются по формуле (3.13):

(3.13)

где С₁ – расходы на содержание помещений, грн.

С₂ – расходы на освещение, отопление, охрану и уборку помещения, грн.

C₃ – прочие расходы (стоимость различных материалов, используемых при разработке проекта,услуги сторонних организаций и т.п.), грн.

Площадь помещения составляет 33 м² Принимаем стоимость 1 м² помещения – 100 грн. Следовательно стоимость помещения составляет 33·100=3300 грн.

Затраты на содержание помещений составляют 2% от стоимости помещения. Следовательно С₁ = 3300·0.02 = 66 грн.

Расходы на освещение, отопление, охрану и уборку помещения составляют 0.4% от стоимости помещения. Следовательно С₂ = 3300·0.004=13.2 грн. Прочие расходы (стоимость различных материалов, используемых при разработке проекта,услуги сторонних организаций и т.п.) составляют 100% от стоимости вычислительной техники. Следовательно С₃ = 3000·1=3000 грн. Тогда, используя формулу (3.13), получим:

З₃ = 66+13.2+3000 = 3079.2 грн.

Таким образом, по формуле (3.3) рассчитаем затраты на создание ПМК:

К₃ = 5432.13 + 99.468 + 3079.2 = 8610.8 грн.

Капитальные затраты на выполнение и реализацию ПМК составят по формуле (3.1):

К = 3075.45 + 3000 +8610.8 = 14686.25 грн.