Виробництво та реалізація продукції

Найменування продукції і показників

Одиниці виміру

В натуральному вираженні

Оптова діюча ціна з ПДВ (грн.)

У вартісному вираженні, тис.грн.

Попередній період

Планове завдання

Попередній період

Планове завдання

1

2

3

4

5

6

7

1. Основна продукція:

Виріб А

шт

260

Виріб Б

шт

97

Виріб В

шт

169

Виріб Г

шт

247

2. Інша продукція

тис.грн.

Обсяг товарної (валової) продукції

тис.грн.

Зміна залишків непроданої продукції:

тис.грн.

- збільшення

тис.грн.

- зменшення

тис.грн.

Обсяг реалізації

тис.грн.

Найменування видів продукції

Одиниці виміру

Проектна потужність

Очікувана наявність потужності на початок планового року

Зміна потужності в плановому році

Середньорічна потужність планового року (за прийнятим планом)

Випуск продукції в плановому році

Коефіцієнт використання середньорічної потужності в плановому році

Середньорічне збільшення (введення)

Середньорічне зменшення (вибуття)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виріб А

тис.грн.

Виріб Б

тис.грн.

Виріб В

тис.грн.

Виріб Г

тис.грн.

Інша продукція

тис.грн.

ВСЬОГО:

Найменування заходів і показників ефективності

Одиниці виміру

Попередній період

Річний план

1

2

3

4

Створення, освоєння нової та підвищення якості продукції, яка випускається

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-1878

-1988

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

-20

-49,6

відносне вивільнення чисельності

осіб

-11

-12

Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-2780

-2952

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

60,8

-61,7

відносне вивільнення чисельності

осіб

-10

-10

Вдосконалення управління, планування і організації планування

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-376

-523

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

-3,5

-4,6

відносне вивільнення чисельності

осіб

-5

-5

Наукова організація праці

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-430

-453

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

-11

13,5

відносне вивільнення чисельності

осіб

-6

-6

Інші заходи тхнічного і організаційного розвитку

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-60

-92

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

-2

-4

відносне вивільнення чисельності

осіб

-1

-1

Загальна ефективність впровадження усіх заходів в плановому році

Ефективність впровадження в плановому році:

зниження собівартості товарної продукції

тис.грн.

-5524

-6008

зниження матеріальних витрат

тис.грн.

+24,3

-106,4

відносне вивільнення чисельності

осіб

-33

-34

ПОКАЗНИКИ

Один. виміру

Попередній період

Прийнятий план

Прийнятий план в % до попереднього періоду

1

2

3

4

5

Всього по підприємству

Чисельність персоналу

осіб

2575

Фонд заробітної плати (без премій і винагород із ФМЗ)

тис.грн.

31737,8

Премії і винагороди із ФМЗ

тис.грн.

641,2

Фонд зарплати, включаючи премії і винагороди із ФМЗ

тис.грн.

32379,0

По промислово-виробничій діяльності

Обсяг товарної (валової) продукції

тис.грн.

86449,397

Продуктивність праці (виробіток на 1 працівника)

грн.

36553,66

Чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

2365

в т.ч. робітників

осіб

2075

Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу (нормативний)

тис.грн.

31367,000

Середня заробітна плата робітників промислово-виробничого персоналу

грн.

1127,58

Премії і винагороди із ФМЗ промислово-виробничого персоналу

тис.грн.

633,709

Фонд заробітної плати з урахуванням премій і винагород із ФМЗ

тис.грн.

32000,709

По невиробничий діяльності

Чисельність невиробничого персоналу

осіб

210

Фонд зарплати невиробничого персоналу

тис.грн.

370,8

Премії і винагороди із ФМЗ

тис.грн.

7,491

Фонд зарплати з урахуванням премій і винагород із ФМЗ

тис.грн.

378,210

Найважливіші фактори росту продуктивності праці

Плановий рік

Відносне вивільнення чисельності працівників, осіб

Приріст продуктивності праці, %

1

2

3

1. Зміна структури виробництва

+2

в т.ч. зміна питомої ваги окремих видів продукції

+1

2. Підвищення технічного рівня виробництва

-22,5

3. Вдосконалення управління, організації виробництва та праці

-11,5

4. Відносне зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу (окрім основних робітників) у зв’язку з ростом обсягів виробництва

5. Галузеві фактори

-

-

ВСЬОГО:

Види продукції

Випуск продукції за планом, шт

Трудові витрати на одиницю продукції, н-год

Трудомісткість виробничої програми н-год

Плановий коефіцієнт виконання норм

Трудомісткість виробничої програми з урахуванням планового коефіцієнту виконання норм, н-год

Ефективний фонд робочого часу робітника, годин

Чисельність робітників-відрядників, чол

1

2

3

4

5

6

7

8

Заготівельний цех

Виріб А

416

1,1

1870

Виріб Б

380

1,1

1870

Виріб В

340

1,1

1870

Виріб Г

275

1,1

1870

Інша продукція

834232

1,1

758392,7

1870

406

ВСЬОГО:

1,1

1870

Механічний цех

Виріб А

385

1,1

1870

Виріб Б

400

1,1

1870

Виріб В

375

1,1

1870

Виріб Г

281

1,1

1870

Інша продукція

682552

1,1

620501,8

1870

332

ВСЬОГО:

1,1

1870

Складальний цех

Виріб А

617

1,1

1870

Виріб Б

504

1,1

1870

Виріб В

294

1,1

1870

Виріб Г

315

1,1

1870

Інша продукція

690876

1,1

628069,1

1870

336

ВСЬОГО:

1,1

1870

ВСЬОГО

1,1

1870