IV квартал Расчет налога на имущество за IV квартал
|
Октябрь |
|
|
|
|
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
1 |
Начислен износ здания основного производства |
20 |
02 |
2 400 |
2 |
Начислен износ здания офиса |
26 |
02 |
1 500 |
3 |
Начислен износ оборудования |
20 |
02 |
5 483 |
4 |
Начислен износ приобретенного станка |
20 |
02 |
425 |
|
Ноябрь |
|
|
|
1 |
Начислен износ здания основного производства |
20 |
02 |
2 400 |
2 |
Начислен износ здания офиса |
26 |
02 |
1 500 |
3 |
Начислен износ оборудования |
20 |
02 |
5 483 |
4 |
Начислен износ приобретенного станка |
20 |
02 |
425 |
|
Декабрь |
|
|
|
1 |
Начислен износ здания основного производства |
20 |
02 |
2 400 |
2 |
Начислен износ здания офиса |
26 |
02 |
1 500 |
3 |
Начислен износ оборудования |
20 |
02 |
5 483 |
4 |
Начислен износ приобретенного станка |
20 |
02 |
425 |
Д октябрь 01 К Д октябрь 02 К
Сн = 3 038 760 Сн =977 418
2 400
1 500
5 483
425
Ск = 3 038 760 Ск =987 226
Д ноябрь 01 К Д ноябрь 02 К
Сн = 3 038 760 Сн =987 226
2 400
1 500
5 483
425
Ск = 3 038 760 Ск = 997 034
Д декабрь 01 К Д декабрь 02 К
Сн = 3 038 760 Сн= 997 034
425
2 400
1 500
5 483
Ск = 3 038 760 Ск = 1 006 842
Дата |
Пс |
И |
Ос |
01.01 |
3 099 960 |
957 996 |
2 141 964 |
01.02 |
3 099 960 |
968 229 |
2 131 731 |
01.03 |
3 099 960 |
978 462 |
2 121 498 |
01.04 |
3 140 860 |
988 695 |
2 152 165 |
01.05 |
3 068 760 |
998 928 |
2 069 832 |
01.06 |
3 068 760 |
965 186 |
2 103 574 |
01.07 |
3 068 760 |
975 244 |
2 093 516 |
01.08 |
3 068 760 |
985 302 |
2 083 458 |
01.09 |
3 068 760 |
995 360 |
2 073 400 |
01.10 |
3 038 760 |
977 418 |
2 061 342 |
01.11 |
3 038 760 |
987 226 |
2 051 534 |
01.12 |
3 038 760 |
997 034 |
2 041 726 |
01.01 |
3 038 760 |
1 006 842 |
2 031 918 |
|
|
∑ |
27 157 658 |
по налогу на
имущество
за IV квартал
Сумм к доплате за IV квартал=45 959- 11 753- 11 639-11 568= 10 999
Начислено ПНО по безвозмездной передаче материалов:
