- •Список Центра Финансовой Ответственности и Центра Финансового Учета.
- •Бюджет трудовых затрат
- •Бюджет прямых расходов
- •Бюджет по налогам(план и факт)
- •Бюджет доходов (план и факт)
- •Бюджет доходов и расходов (прогноз)
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках
- •Бюджет движения денежных средств
- •Управленческий баланс (факт)
Бюджет промо-акции |
Рекламное агентство «Барсик» |
Хачатурян Арнольд Воронин Василий Буйницкий Петр Сорокин Роман Пантелеев Эдвард Прибылов Егор |
Список Центра Финансовой Ответственности и Центра Финансового Учета.
Хачатурян Арнольд – бюджет общепроизводственных расходов
Воронин Василий – бюджет трудовых затрат
Прибылов Егор – бюджет трудовых затрат
Петр Буйницкий – бюджет прямых расходов
Сорокин Роман – бюджет по налогам
Хачатурян Арнольд – бюджет доходов
Пантелеев Эдвард– прогнозный отчёт о прибылях и убытках, БДДС
Мы представляем рекламное агентство «Барсик». К нам обратились учредители кафе «Сахар», которое недавно было открыто в торговом центре «Москва Плаза», с просьбой провести промо-акцию по привлечению клиентов и новых сотрудников. Так как промо-акция будет проходить в течение трех месяцев, мы составили бюджет, исходя из следующих данных:
Промо акция |
||||
Наименование |
Стоимость, руб |
Кол-во |
Единицы измерения |
Сумма, руб |
Оплата промоутера |
600 |
21 |
день |
12600 |
Оплата промоутера |
600 |
21 |
день |
12600 |
Кепки для промоутеров. Желтые |
100 |
4 |
штуки |
400 |
Рекламные носители на здание ТЦ |
|
|
|
0 |
Баннер+монтаж |
8400 |
1 |
штуки |
8400 |
Фасадные light boxes 11x1,2 метра |
87120 |
2 |
штуки |
174240 |
Информационные носители возле стойки промоутеров |
|
|
|
0 |
Аренда рекламной стойки |
15000 |
1 |
|
15000 |
Табличка "Работа для Вас" |
180 |
2 |
штуки |
360 |
Табличка "Администрация ответственности не несет" |
180 |
2 |
штуки |
360 |
Табличка "Адрес и контактная информация кафе "Сахар" |
180 |
2 |
штуки |
360 |
Табличка "Акции в кафе "Сахар" |
180 |
2 |
штуки |
360 |
Табличка "Звонить учредителям по следующим телефонам" |
180 |
10 |
штуки |
1800 |
Работа дизайнера |
|
|
|
0 |
Макет light box 11x1,2 метра |
2000 |
1 |
штуки |
2000 |
Макет light box 4,8x1 метра |
1000 |
1 |
штуки |
1000 |
Расходы на создание макетов дизайнером (канц товары, печать,консультации у специалистов) (за период работы) |
1500 |
1 |
штуки |
1500 |
Дополнительные расходы |
|
|
|
0 |
Транспорт и доставка материалов (за 3 месяца) |
25000 |
1 |
штуки |
25000 |
Рекламные носители в ТЦ (food court) (аренда на 3 месяца) |
30000 |
1 |
штуки |
30000 |
Итого |
|
|
|
284480 |
Примечание:
Food court — ресторанный дворик в ТЦ вариант рекламы и развития для ресторанного предприятия.
Light box – рекламный щит с внутренней подсветкой.
Баннер - тканевое полотно прямоугольной формы
Бюджет общепроизводственных расходов
Бюджет общепроизводственных расходов отражает объём всех затрат, связанных с производством продукции, за исключением затрат на прямые материалы и прямых затрат на оплату труда. Общепроизводственные расходы включают в себя постоянную и переменную части.
Бюджет общепроизводственных расходов |
||||
Наименование |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Сумма за квартал |
Постоянные затраты |
|
|
|
|
Аренда рекламной стойки в ТЦ |
5000 |
5000 |
5000 |
15000 |
Аренда офиса агентства |
50000 |
50000 |
50000 |
150000 |
Реклама в food court |
10000 |
10000 |
10000 |
30000 |
Интернет |
850 |
850 |
850 |
2550 |
Итого |
65850 |
65850 |
65850 |
197550 |
Переменные затраты |
|
|
|
|
Транспорт и доставка материалов |
5000 |
10000 |
10000 |
25000 |
Расходы на создание макетов дизайнером (канц товары, печать, консультации у специалистов) |
1000 |
500 |
0 |
1500 |
Итого |
6000 |
10500 |
10000 |
26500 |
Итого общепроизводственных расходов |
71850 |
76350 |
75850 |
224050 |