9 БИЗНЕС-ПЛАН

9.1 Резюме

Цель разработки бизнес – плана:

– обосновать прибыльность и рентабельность проекта производства к реализации той или иной продукции;

– получить прибыль предприятия для дальнейшего увеличения и расширения производства;

– рациональное и максимально полное использование сырья получаемого при убое и разделке туш сельскохозяйственных животных;

– увеличение ассортимента производимой продукции.

Потенциальными рынками сбыта продукции являются г. Октябрьский, г. Туймазы г. Уфа и районы РБ и РТ. Вырабатываемые продукты планируется реализовать через те же торговые точки, а также предприятия общественного питания, торговые палатки, установленные на продовольственных рынках.

Основными конкурентами консервного цеха являются ОАО «УМКК», ЗАО «НУМИК», ООО «САВА» и др.

Технико-экономические показатели:

Объем вырабатываемой продукции в год составляет 1020 туб.

Капитальные вложения на реконструкцию 10106,16 тыс. руб.

Численность работающих 27 чел.

Себестоимости 1 туб продукции 72,7 тыс. руб.

Чистая прибыль 4443,4 тыс. руб.

Срок окупаемости капитальных вложений, год 2,3

Уровень рентабельности 6,9 %

8.2 Общая характеристика предприятия

ООО «Золотой рог» является предприятием по переработке и реализации продукции, располагает цехами переработки, в том числе по убою и производству колбасных изделий.

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой рог» создано в 1992 г. в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Золотой рог», сокращенное наименование: ООО «Золотой рог».

ООО «Золотой рог» находится в Республике Башкортостан в г. Октябрьский, по улице Космонавтов, дом 65/5 и осуществляет следующие виды деятельности: производство мясных продуктов, оптовая и розничная торговля мяса говядины и свинины.

Для оценки деятельности предприятия представлены таблицы 9.1 – 9.4, с помощью которых определяется эффективность использования ресурсов и экономический результат работы предприятия.

Таблица 9.1 Производственная мощность предприятия.

Показатели	Проект
Сменная норма выработки, туб.	4
Количество смен в году	255
Количество рабочих на предприятии, чел	27
Годовая производственная мощность, туб	1020

Из таблицы 9.1 видно, что сменная выработка продукции 4 туб. За год на предприятии ООО «Золотой рога» 255рабочих смен. Количество рабочих консервного цеха составит 27 человек, годовая производственная мощность цеха составит 1020 туб.

Таблица 9.2 Трудовые ресурсы и их использование в предприятии.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 в % к 2010г.
Среднегодовая численность работников, чел	70	70	70	100
Отработано всего, тыс. чел.-ч.	136,8	140,5	142,8	104,4
в том числе одним рабочим, чел.-ч.	1954,3	2007,1	2040	104,4
Коэффициент использования фонда рабочего времени	0,99	1,01	1,01	102
Валовая продукция - всего, тыс. руб.	76105,3	80103,7	86113,5	113,1
в том числе на одного работника	1087,2	1144,3	1230	113,1
на 1 чел.-ч., руб.	556,3	570,1	603	108,4
Среднегодовая оплата труда работников, тыс. руб	12,5	13,3	14	112

По даны таблицы 9.2 можно, сказать, что среднегодовая численность работников не увеличилась. Валовая продукция с 2010 года по 2012 год увеличилась на 13,1 %. Среднегодовая оплата труда увеличилась на 12,0 %.

Таблица 9.3 Показатели производительности труда на предприятии

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 в % к 2010 г.
Произведено валовой (товарной) продукции - всего, тыс.руб.	76105,3	80103,7	86113,5	113,1
в т.ч. на 1 работника	1087,2	1144,3	1230	113,1
на 1 чел.-час	556,3	570,1	603	108,4

Как видно из данных таблиц 9.3 производство валовой продукции на одного рабочего увеличилась на 13,1 %, а на один чел-час увеличилось на 8,4 %. Из вышеуказанных вычислений видно, что производительность труда на предприятии с 2010 года по 2012 год увеличилась.