2.5. Характеристика технико-экономических показателей предприятия

В соответствии с уставом предприятия, ООО «Газпром трансгаз Уфа» осуществляет следующие виды деятельности:

• строительство газопроводов-отводов высокого давления и объектов газового хозяйства в регионе деятельности;

• организация управления системой регионального магистрального транспорта газа, форм и методов хозяйствования в этой области;

• развитие и реконструкция газотранспортных систем;

• строительные, ремонтные и пусконаладочные работы на производственных объектах;

• разработка новых технологий ремонта и строительства трубопроводов;

• научно – исследовательские, тематические и опытно-конструкторские работы, внедрение новой техники.

Анализ технико-экономических показателей ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 2008-2010 года даёт чёткое представление о состоянии предприятия (см.табл.3).

Увеличение объемов транзитного газа, транспортируемого ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также снижение объемов отбора и закачки газа в ПХГ в рассматриваемом периоде, обусловлено утверждаемыми ОАО «Газпром» плановыми заданиями, сложившимися режимами транспорта газа и соответствующими корректировками планов.

Таблица 3

Технико-экономические показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 2008-2010 годы

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Отношение 2009/2008, %	Отношение 2010/2009, %
1.Товаротранспортная работа в транспорте газа, млрд. м3 км	33858	34197	34867	101,00	102,96
2.Объём закачки газа в ПХГ, млн. м3	2568	2690	2125	104,75	79,00
3.Отбор газа из ПХГ, млн. м3	2568	2266	1971	88,24	86,98
4.Затраты в транспорте, млн. руб.	4114,3	5033,59	5540,71	122,34	110,07
5. Затраты в хранении газа, млн. руб.	399,49	501,57	518,36	125,55	103,35
6.Выручка от продажи продукции, работ, услуг, млн. руб.	5668,21	6643,22	7722,61	117,20	116,25
7.Валовая прибыль, млн.руб.	1018,22	1084,92	1250,92	106,55	115,30
8. ФЗП, млн.руб.	1153,17	1260,11	1690,20	116,70	130,11
9.Среднесписочная численность, чел.	5276	5271	5307	99,91	100,68
10.Среднемесячная ЗП, руб.	29390	32800,4	36400,9	111,60	110,9
11. Количество несчастных случаев	4	5	3	1,25	0,6
13. Выплаты для благотворительной помощи, млн. руб.	11	13	15	1,18	1,15

Анализируя изменение показателей можно сделать следующие выводы:

Обеспечен рост объёма товаротранспортной работы в 2010 году в сравнении с 2009 в размере 2% (рост объёма товаротранспортной работы в 2009 году в сравнении с 2008 годом – 1 %), что вызвано увеличением потребности и спроса на газ.

Объём закачки газа ПХГ в 2010 году составил 79% в сравнении с 2009 годом, отбор газа из ПХГ в 2010 году составил 86,98% от уровня 2009 года. Увеличение объёмов транзитного газа, транспортируемого ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также снижение объёмов отбора и закачки в ПХГ в рассматриваемом периоде, обусловлено утверждаемыми ОАО «Газпром» плановыми заданиями, сложившимися режимами транспорта газа и соответствующими корректировками планов, то есть влиянием внешних факторов.

По итогам 2010 года затраты в транспорте газа выросли к уровню 2009 года на 10,07 % (рост затрат в транспорте газа в 2009 году к уровню 2008 года – 22,34%), что обусловлено, в основном, увеличением затрат по статьям:

- «газ на собственные нужды»- рост на 12% к уровню прошлого года, что объясняется ростом стоимости газа на 20%;

- «арендная плата»- рост к уровню прошлого года на 4%, что объясняется изменениями расценок в договоре аренды имущества с ОАО «Газпром»;

- «капитальный ремонт» - рост на 2 % к уровню прошлого года, что обусловлено ростом цен на оборудование длительного изготовления (подогреватели газа, детали труб, пылеуловители), а также выполнением работ с применением метода наклонного бурения на подводном переходе МГ Туймазы – Уфа через реку Белая.

Все это в совокупности является основанием для увеличения затрат в транспорте газа, вызванным в первую очередь ростом цен на оказываемые услуги.

Что касается затрат в хранении газа, то по итогам 2010 года они выросли по сравнению с уровнем 2009 года на 3,35% (рост затрат в хранении газа в 2009 году к уровню 2008 года – 25,55%). Это объясняется увеличением затрат по статьям:

- «вспомогательные материалы»- рост на 36% к уровню прошлого года, что объясняется проведением в 2010 году работ с использованием дорогостоящих ТМЦ (силовые цилиндры, свечи зажигания для техобслуживания технологического оборудования);

- «другие прочие расходы» - рост на 17% к уровню прошлого года, что вызвано снижением затрат по статье «услуги сторонних организаций».

Выручка в 2010 году выросла к уровню 2009 года на 16,25 % (рост выручки в 2009 году по отношению к 2008 году составил 17,20%). Росту выручки в 2010 году по отношению к 2007 году поспособствовали следующие факторы:

- рост среднегодового транспортного тарифа на 8%;

-увеличение суммарных остатков газа в течение года, что связано с меньшим отбором газа;

- рост среднегодового тарифа на услуги хранения газа на 4 %.

Фонд заработной платы в 2010 году увеличился на 24,83 % по отношению к 2009 году. Данный рост связан с повышением должностных окладов и тарифных ставок на 10 %. В 2010 году также были выплачены премии, согласованные с ОАО «Газпром», ряду структурных подразделений за успешное выполнение производственных заданий и финансово-экономических показателей. Помимо роста окладов и выплат премий произошёл рост среднесписочной численности на 2%.

Проанализировав основные технико-экономические показатели, можно говорить о том, что ООО «Газпром трансгаз Уфа» является стабильным, развивающимся предприятием.¹