3.2. Расчет экономической эффективности инноваций в организации труда специалистов

Обобщая функции отдела кадров ООО «Газпром трансгаз Уфа», перечисленные в главе 2, выделим ряд приоритетных основных направлений деятельности:

1. Составление кадрового резерва;

2. Составление банка претендентов;

3. Аттестация персонала;

4. Обучение, повышение квалификации;

5. Ведение личных дел (приём, оформление, увольнение, приказы и т.д.);

6. Работа с молодыми специалистами;

7. Проведение конкурсов профессионального мастерства;

8. Наградные;

9. Оформление отпусков;

10) Оформление больничных листов.

По каждой из функций посчитаем нормативную трудоёмкость

1) Составление кадрового резерва

В течение года по данной функции отделом кадров проделывается следующая работа:

- Создаются комиссии по кадровому резерву в администрации Общества.

На создание списков комиссий и утверждение их с начальством требуется в среднем 3 рабочих часа.

- С учетом соответствующих должностных инструкций, положений о структурных подразделениях Общества, общеотраслевых квалификационных характеристик должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях составляются требования к резервируемым должностям.

На составление основных требований к резервируемым должностям требуется в среднем 50 минут на каждую должность. В среднем ежегодное число резервируемых должностей составляет около 20. Следовательно, необходимо:

50 мин *20=16 часов

- Изучаются, предварительно отбираются и согласовываются потенциальные претенденты в кадровый резерв по всем его уровням. На каждую резервируемую должность создаётся около 2 человек резерва. Для изучения каждого кандидата на резерв необходимо в среднем около 2 часов. Следовательно:

20 резервируемых должностей *2 кандидата *2 часа=80 часов.

- Формируются комплекты документов, представляемых на заседание комиссии по кадровому резерву (справка-объективка, анкета кандидата в кадровый резерв, отзыв-характеристика непосредственного руководителя).

На объединение всех проведённых первоначальных анализов кандидатов для рассмотрение комиссией необходимо в среднем около 60 минут на человека.

40 кандидатов * 60 мин = 40 часов

- Комиссиями по кадровому резерву рассматриваются кандидатуры претендентов в кадровый резерв. На обсуждение комиссией каждого кандидата в среднем необходимо около 1 часа.

40 кандидатов * 1 час = 40 часов

- По результатам рассмотрения кандидатур формируются списки кадрового резерва.

Для составления конечных списков кадрового резерва и утверждения их необходимо в среднем коло 2 часов. Суммарная нормативная трудоёмкость по данной функции составляет:

3+16+80+40+40+2= 181 час

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. В среднем нормативная трудоёмкость данной функции составляет:

181*1,2= 217 часов в год

2) Составление банка претендентов

На предприятии ООО «Газпром трансгаз Уфа» существует банк претендентов, в который заносятся сведения о претендентах желающих работать на данном предприятии, при наличии соответствующего образования. Данный банк ведётся ежегодно и обновляется периодически. Если освобождается вакансия, и её невозможно удовлетворить с помощью резерва, то обращаются к данному банку претендентов. В среднем через банк претендентов в год проходит около 950 человек. Периодически даётся объявление в Интернете, в газетах. Исполнение данной функции включает в себя:

1. ответы на телефонные звонки;

2. приём резюме факсом, через почту;

3. собеседование;

4. внесение подходящих претендентов в банк претендентов;

В среднем нормативная трудоёмкость данной функции составляет:

40 мин*950 человек = 633 часа в год

3) Аттестация персонала

Аттестация работников на предприятии проводится в традиционной форме (решение о соответствии работника занимаемой должности принимается на заседании аттестационной комиссии). В среднем на каждого аттестуемого комиссией необходимо около 3 часов.

При этом на аттестуемого его непосредственным руководителем, помимо отзыва-характеристики, составляется экспертный лист оценки специалиста в котором по 5-ти бальной системе оцениваются следующие качества: профессиональные, деловые, управленческие (для руководителей и резервистов) и личностные. В среднем на каждого аттестуемого необходимо около 2,5 часа. Аттестации персонала ООО «Газпром трансгаз Уфа» подлежит в среднем в год - 305 человек.

Нормативная трудоёмкость данной функции составляет:

(3+2,5)*303=1667 часов

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. В среднем нормативная трудоёмкость данной функции составляет:

1667*1,2=2000 часов в год

4)Обучение, повышение квалификации

В течение года по данной функции Отделом кадров проделывается следующая работа:

- Составление точных списков обучаемых. Определение видов обучения в плане на год. Переподготовка кадров, повышение квалификации. Проходят обучение около 300 человек в год. В среднем трудоёмкость данной функции составляет 480 часов в год.

- Далее обговаривается места проведения обучения, составляются договора с учебными заведениями, приглашаются квалифицированные преподаватели, бронируются места проживания обучаемых, транспорт и т.д.

В среднем трудоёмкость данной функции составляет около 900 часов в год. Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

1380*1,2=1650 часов в год

5)Ведение личных дел (приём, оформление, увольнение, приказы и т.д.)

В ведение отдела кадров ООО «Газпром трансгаз Уфа» находятся 845 личных дел работников администрации и 87 личных дел начальников, главных инженеров, начальников участков филиалов. Ведение личных дел делится на следующие составляющие:

- Открытие личного дела. В среднем за год принимается на предприятие около 80 человек. Для открытия и заполнения личного дела необходимо около 40 минут. Нормативная трудоёмкость составляет:

80*40=3200 минут = 54 часа в год.

- Ведение личного дела (занесение в дело приказов, распоряжений, сведений об аттестации, повышении квалификации и т.д.). В среднем за день выходит около 20 различных приказов, распоряжений, необходимых для внесения документов. Для занесения их в личное дело требуется около 20 минут на каждое. Нормативная трудоёмкость в день составляет:

20*15=300 минут.

Нормативная трудоёмкость в год составляет:

300 минут*250рабочих дней = 75000 минут =1250 часов в год.

- Закрытие личного дела.В среднем за год увольняется с предприятия около 80 человек. Для закрытия личного дела необходимо около 20 минут. Нормативная трудоёмкость составляет:

80*20=1600 минут = 27 часов в год.

Суммарная нормативная трудоёмкость в год составляет:

54+1250+27=1331 час.

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

1331*1,2= 1597 часов = 1600 часов.

6) Работа с молодыми специалистами

На ООО «Газпром трансгаз Уфа» ведётся работа с молодыми специалистами следующим образом:

- На договорной и контрактной основе ведётся обучение в различных учебных заведениях (ежегодно поступает на обучение около 30 человек). Все обучаемые за счет предприятия студенты стоят на контроле отдела кадров (ежегодная проверка своевременной сдачи сессий, предоставления мест для прохождения практик, стажировки непосредственно на предприятии, награждения стипендиями за отличную учёбу и т.д.). В среднем трудоёмкость данной функции составляет 500 часов в год.

- Устройство молодых специалистов на предприятии и филиалах по окончанию учебы. Ведётся контроль за их адаптацией и созданием условий для ознакомления с производством. В среднем на предприятии в год принимается около 40 молодых специалистов.

В среднем трудоёмкость данной функции составляет 600 часов в год.

- Предоставления различных льгот молодым специалистам (получение жилья, выплата подъёмных и т.д.)

В среднем трудоёмкость данной функции составляет 300 часов в год

Итого нормативная трудоёмкость данной функции составляет:

500+600+300= 1400 часов в год

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Нормативная трудоёмкость составляет:

1400*1,2=1728 часов в год

7)Проведение конкурсов профессионального мастерства

На ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводятся конкурсы профессионального мастерства обычно с апреля по сентябрь в два этапа. Отдел кадров занимается организацией данного мероприятия: принятие заявок от участников, создание комиссий, организация соревнований между участниками, награждение, премирование и т.д.

В среднем трудоёмкость данной функции составляет 1200 часов в год.

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

1200*1,2=1440 часов в год

8) Наградные

На предприятии ООО «Газпром трансгаз Уфа» представляют к награде: за вклад в деятельность предприятия, отрасли, за большой стаж работы на предприятии, в отрасли и т.д.

Решение о награждение рассматривается в индивидуальном порядке.

В среднем трудоёмкость данной функции составляет 400 часов в год. Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

300*1,2=480 часов в год

9) Оформление отпусков

Численность работников администрации ООО «Газпром трансгаз Уфа» составляет 845 человек.

Необходимая трудоёмкость для оформления отпуска составляет около 40 минут. Следовательно, общая нормативная трудоёмкость составляет:

40*845=25350 минут =563 часов в год

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости. Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

563*1,2=675 часов в год

10) Оформление больничных

В среднем каждый из работников раз в год берёт больничный.

Необходимая трудоёмкость для оформления больничного составляет около 30 минут. Следовательно, общая нормативная трудоёмкость составляет:

845*30минут= 422 часа в год

Время для составления отчётов составляет 20 % от общей нормативной трудоёмкости.

Итого общая нормативная трудоёмкость составляет:

422*1,2=460 часов в год

Рассчитанные выше нормативные трудоёмкости по каждой из функций сведены в таблице 6.

Таблица 6

Нормативные трудоёмкости основных функций отдела кадров.

Функции	трудоёмкость, часов в год.
1	2
1) Составление кадрового резерва	217
2) Составление банка претендентов	633
3) Аттестация персонала	2000
4) Обучение, повышение квалификации	1650
5) Ведение личных дел	1600
6) Работа с молодыми специалистами	1728
7)Проведение конкурсов профессионального мастерства	1440
8) Наградные	480
9) Оформление отпусков	675
10) Оформление больничных листов	460
Итого	10883

Таким образом, общая нормативная трудоёмкость по основным функциям отдела кадров составляет около 10883 часа в год.

Рассчитаем необходимую численность для выполнения выше перечисленных функций.

На предприятии ООО «Газпром трансгаз Уфа» рабочий день длится 8 часов. В году около 250 рабочих дней. Значит, трудоёмкость одного работника в год составляет 250*8= 2000 часов в год

В таблице 6 приведен список функциональных обязанностей каждого сотрудника отдела кадров, нормативная и фактическая трудоёмкость по каждой закрепленной функции до внедрения системы 5S.

Таблица 7

Нормативная и фактическая трудоёмкости сотрудников по закреплённым за ними функциональным обязанностям

Должность	Функциональные обязанности	Факти-ческая трудоё-мкость, часов в год до внедрения 5S	Норматив-ная Трудоём-кость, часов в год	Отклонение фактической трудоёмкос- ти от нормативной, часов в год
1)Начальник отдела	Работа с руководителями, специалистами и служащими, координация работ по направлению	2000	2000	0
2)3аместитель начальника отдела	Наградные	480
	Составление кадрового резерва	217
	Составление банка претендентов	633
	Работа с молодыми специалистами	345
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	285
итого		1960	2000	-40
3)Ведущий инженер	Обучение, повышение квалификации	1650
	Аттестация персонала	350
итого		2000	2000	0
4)Инженер 1 категории	Аттестация персонала	1050
	Работа с молодыми специалистами	500
Продолжение таблицы 7
итого		1550	2000	-450
5)Инженер 1 категории	Оформление отпусков	350
	Оформление больничных	460
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	1155
итого		1965	2000	-35
6) Инженер 1 категории	Ведение личных дел	1500
	Работа с молодыми специалистами	440
итого		1940	2000	-60
7)Инженер 1 категории	Обучение, повышение квалификации	600
	Аттестация персонала	600
	Работа с молодыми специалистами	443
	Оформление отпусков	325
итого		1968	2000	-32

Из таблицы видно, что фактическая трудоёмкость нескольких сотрудников меньше нормативной трудоёмкости. Этот факт обуславливается тем, что фактическое число сотрудников больше нормативной численности, необходимой для исполнения всех возложенных на отдел кадров функциональных обязанностей, но разница между нормативной и фактической трудоемкостью не достаточна для сокращения сотрудников отдела.

После применения системы 5S фактическая трудоемкость работы будет заметна снижена в следствии сокращения подготовительно-заключительного времени, которое по данным фотографии рабочего дня составляет 20% времени смены.

Таблица 8

Нормативная и фактическая трудоёмкости сотрудников по закреплённым за ними функциональным обязанностям после проведения мероприятий по внедрению 5 S (проектный расчет)

Должность	Функциональные обязанности	Фактическая трудоёмкость, часов в год после внедрения 5S	Нормативная трудоёмкость, часов в год	Отклонение фактической трудоёмкости от нормативной, часов в год
1)Начальник отдела	Работа с руководителями, специалистами и служащими, координация работ по направлению	2000	2000	0
2)3аместитель начальника отдела	Наградные	360
	Составление кадрового резерва	185
	Составление банка претендентов	475
	Работа с молодыми специалистами	445
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	285
итого		1650	2000	-350
3)Ведущий инженер	Обучение, повышение квалификации	1050
	Аттестация персонала	350
итого		1400	2000	-600
4)Инженер 1 категории	Аттестация персонала	1050
	Работа с молодыми специалистами	345
итого		1395	2000	-605
5)Инженер 1 категории	Оформление отпусков	507
	Оформление больничных	338
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	1155
итого		2000	2000	0
6) Инженер 1 категории	Ведение личных дел	1600
	Работа с молодыми специалистами	400
Итого		2000	2000	0
7)Инженер 1 категории	Обучение, повышение квалификации	600
	Аттестация персонала	600
	Работа с молодыми специалистами	350
Итого		1550	2000	-450

Для более эффективного функционирования отдела кадров ООО «Газпром трансгаз Уфа» предлагается сократить фактическую численность на 1 человека и перераспределить его функциональные обязанности среди остальных работников.

После проведённого мероприятия соотношение фактической и нормативной трудоёмкости каждого сотрудника по закреплённым за ним функциональным обязанностям будет иметь вид, представленный в таблице 9.

Таблица 9

Нормативная и фактическая трудоёмкости сотрудников по закреплённым за ними функциональным обязанностям после проведения мероприятия

Должность	Функциональные обязанности	Фактическая трудоёмкость, часов в год	Нормативная трудоёмкость, часов в год	Отклонение фактической трудоёмкости от нормативной, часов в год
1	2	3	4	5
1)Начальник отдела	Работа с руководителями, специалистами и служащими, координация работ по направлению	2000	2000	0

2)3аместитель начальника отдела	Наградные	360
	Составление кадрового резерва	185
	Составление банка претендентов	475
	Работа с молодыми специалистами	695
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	285
итого		2000	2000	0
3)Ведущий инженер	Обучение, повышение квалификации	1650
	Аттестация персонала	350
итого		2000	2000	0
Продолжение таблицы 9
1	2	3	4	5
4)Инженер 1 категории	Аттестация персонала	1650
	Работа с молодыми специалистами	345
итого		1995	2000	-5
5)Инженер 1 категории	Оформление отпусков	507
	Оформление больничных	338
	Проведение конкурсов профессионального мастерства	1155
итого		2000	2000	0
6)Инженер 1 категории	Ведение личных дел	1600
	Работа с молодыми специалистами	400
итого		2000	2000	0

Таким образом, после осуществления изменений в организационной структуре отдела кадров каждый сотрудник имеет полную загруженность соответствующую нормативной трудоёмкости.

Рассчитаем экономический эффект от проведённого мероприятия:

Э= (ФЗП₁ – ФЗП₂) – С (5)

где Э – годовой экономический эффект от проведенных мероприятий;

ФЗП₁ – фонд заработной платы сотрудников отдела кадров до проведения мероприятия;

ФЗП₂ – фонд заработной платы сотрудников отдела кадров после проведения мероприятия;

С – затраты на внедрение 5S.

Экономическим эффектом в данном случае будет являться разница между фондом заработной платы сотрудников отдела кадров до и после проведения мероприятия за вычетом затрат на внедрение системы 5S, а также снижение затрат на содержание отдела кадров.

ФЗП= Ч* Ср.З/П* 12 месяцев (6)

где ФЗП – фонд заработной платы сотрудников отдела кадров;

Ч – численность;

Ср. з/п – средняя заработная плата.

Рассчитаем ФЗП до проведения мероприятия:

ФЗП₁ = 7*36 400*12= 3 057 600 руб.

Рассчитаем ФЗП после проведения мероприятия:

ФЗП₂ = 6*36 400*12=2 620 800 руб.

Затраты на внедрение 5S будут состоять из затрат на обучение работников на подготовительных курсах (стоимость обучения одного работника в г. Ижевске равна 30 тыс. рублей) и стоимости приобретения нового принтера в отдел кадров - 10 тыс. рублей. Таким образом:

С = 30 000 + 10 000 = 40 000

Годовой экономический эффект по ФЗП составит:

Э = (3 057 600 - 2 620 800) – 40 0000 =396 800 руб.

В результате произведенных расчетов годовой экономический эффект предприятия после внедрения инновационной системы организации труда специалистов отдела кадров составит 396 800 рублей

Таким образом, очевидна эффективность внедрения инновационной системы организации труда 5S для работников предприятия ООО «Газпром трансгаз Уфа».