Приложение а

Наименование показателей

Ед. изм

Значения

1

2

3

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс. руб.

1 787 654

1.2 Городская телефонная связь

тыс. руб.

1 699 874

1.3 Сельская телефонная связь

тыс. руб.

1 210 450

1.4 Телеграфная связь

тыс. руб.

924 320

1.5 Радиофикация

тыс. руб.

819 850

1.6 Другие виды электросвязи

тыс. руб.

513 050

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

20

2.2 ГТС

%

12

2.3 СТС

%

8

2.4 ТГС

%

–

2.5 РФ

%

1,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

12

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

106 500

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

68 050

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

65 000

6 Стоимость ОС на начало план. года:

6.1 Здания

тыс. руб.

1 580 450

6.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

1 450 200

6.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

1 120 140

1

2

3

6.4 Сооружения

тыс. руб.

998 750

6.5 Транспортные средства

тыс. руб.

835 870

6.6 Прочие

тыс. руб.

110 740

7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году:

7.1 Здания

тыс. руб.

–

7.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

–

7.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

92 300 в мае

7.4 Сооружения

тыс. руб.

84 200 с ноября

7.5 Транспортные средства

тыс. руб.

–

7.6 Прочие

тыс. руб.

–

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс. руб.

110 500 в августе

8.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

–

8.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

–

8.4 Сооружения

тыс. руб.

–

8.5 Транспортные средства

тыс. руб.

102 500 время не планируется

8.6 Прочие

тыс. руб.

102 000 в марте

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

48

9.2 Машины и оборудование

лет

25

9.3 Передаточные устройства

лет

15

9.4 Сооружения

лет

11

9.5 Транспортные средства

лет

20

9.6 Прочие

лет

10

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

93

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

4 во 2-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

2 время не планируется

1

2

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб.

2 500 920

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

107

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб.

2,9

15.2 Электроэнергия

руб.

3,4

15.3 Топливо

руб.

5,2

16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

1,5

16.2 Электроэнергия

%

4

16.3 Топливо

%

9,5

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

15

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс. руб.

47 520

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

–

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

–

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

71 950

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс. руб.

199 070

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов

тыс. руб.

5 032 400

24 Доходы в текущем году

тыс. руб.

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс. руб.

4 950 740

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс. руб.

300 000

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс. руб.

4 896 150

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

92