Кейс 2. Представьте структуру делового процесса турфирмы

№№

Наименование процесса

Исполнитель

Прим.

1

СУБПРОЦЕСС «Обработка заказа»

ОРп

Вх

1.1.

Получение информации о заказе

ОРп

1.1.1.

Звонок по телефону

С  ОРп

1.1.2.

Указание руководства

Р  ОРп

1.1.3.

Формирование заявки (запись в книжке)

ОРп

Вых

1.2.

Выставление счета клиенту

ОРП

1.2.1.

Внесение заявки в Б.Д.

ОРП

Soft

1.2.2.

Формирование счета для старых клиентов

ОРП

Soft

1.2.3.

Формирование счета для новых клиентов

ОРП

Soft

1.2.4.

Подписание счета у руководства

ОРП

1.2.5.

Выставление счета

ОРП

1.3.

Анализ заказа (внутренние возможности)

ОРП

1.3.1.

Наличие путевок с учетом всех заявок.

ОРП

1.3.2.

Надежность туроператора

ОРП

1.3.4.

Предложения путевок

ОРП

14-30

1.4.

Текущий мониторинг туроператоров (внешние возможности)

ОРП

1.4.1.

Выбор туроператора

ОРП

Вых

1.4.2.

Информация об отсутствии путевки (задержка с оформлением)

ОРП

Вых

1.4.3.

Информация о наличной оплате

ОРП

1.4.4.

Предложение о приобретении путевки

ОРП

14-30

Вых

1.6.

Формирование заказа на приобретение путевки

Р  ОРП

15-00

2.

Субпроцесс «Получение предложения от постоянного туроператора

ОРП

Вх

2.1.

Получение заказа

ОРП

2.2.

Подготовка заявки для пост. туроператора

ОРП

Soft

2.3.

Передача заявки пост. туроператору

С

2.4.

Получение счета от пост. туроператора

С  ОРП

17-30

2.5.

Проверка счета

ОРП

Soft

2.6.

Акцептование счета у руководства

ОРП  БУХ  Р

Вых.

2.7.

Передача счета в бухгалтерию

ОРП  БУХ

3.

Субпроцесс «Получение предложения от другого туроператора»

Вх

3.1.

Получение заказа.

ОРП

3.2.

Подготовка заявки туроператору

ОРП

Soft

3.3.

Передача заявки.

С

3.4.

Получение счета.

С  ОРП

17-30

3.5.

Проверка счета.

ОРП

Soft

3.6.

Акцептование счета у руководства.

ОРП  БУХ  Р

Вых

3.7.

Передача счета в бухгалтерию.

ОРП  БУХ

4.

Субпроцесс «Размещение заказа на покупку путевки».

ОРП

Вх

4.1.

Получение счетов.

БУХ

Вх

4.2.

Получение информации о нал. оплате.

ОРПР

4.3.

Оплата счета.

БУХ

4.4.

Выдача информации об оплате счета.

БУХ  ОРП

4.5.

Акцептование платежа туроператором.

ОРП

4.5.1.

Деньги на р/счете

ОРП

4.5.2.

Плат. поручение и(или) гар. письмо

ОРП

4.5.3.

Телефонный разговор

ОРП

4.6.

Устное размещение заказа в случае наличной оплаты.

ОРП

4.7.

Внесение информации об оплате в БД

ОРП

Soft

5.

Субпроцесс «Доставка путевки клиенту».

ОРП

Вх.

5.1.

Получение информации о наличии путевки

ОРП

Soft

5.2.

Принятие решения об отправке

Р,ОРП

5.2.1.

Поступление денег от Покупателя на р\сч (сравнение, выработка взаимоприемлемого решения).

БУХ  ОРП

5.2.2.

Решение руководства

Р

5.3.

Заказ на доставку

ОРП Р

Вых

5.3.1.

Заказ принят.

Р ОРП

Вх.

5.3.2.

Информация о задержке.

Р ОРП

5.4.

Подготовка документов для отправки

ОРП

5.5.

Доставка расходных путевки клиенту

курьер

Вых

5.6.

Передача информации об отправке покупателю

ОРП

5.7.

Внесение информации об отправке в Б.Д.

ОРП

Soft

5.8.

Передача информации о задержках.

ОРП Р

5.9.

Внесение информации о поступлении денег в Б.Д.

ОРП

Soft

6.

Субпроцесс «Обработка информации о задержках».

Вх.

6.1.

Получение информации о задержке с предоставлением путевки

ОРП Р

Вх.

6.2.

Получение информации о задержке с поставкой от других туроператоров

ОРП Р

Вх.

6.3.

Получение информации о задержке с отправкой путевки

ОРП Р

6.4.

Анализ информации о задержках.

Р

6.5.

Принятие решения о передаче информации о задержках покупателю.

Р ОРП

Вых

6.6.

Передача информации о задержках покупателю.

ОРП(Р)

7.

Субпроцесс «Закрытие заказа»

ОРП

Вх.

7.1.

Получение информации об отправке путевки

ОРП

7.2.

Окончательная финансовая сверка

ОРП  БУХ

7.3.

Окончательная оплата ( в случае необходимости).

БУХ ОРП

Вых

7.4.

Предоставление путевки клиенту

ОРП