Производственный план

Описание процессов и технологии производства

Мы планируем организовывать свое производство по четырем направлениям: рапы, сэндвичи, сырники, каши. Приготовление блюд будет осуществляться в арендуемом помещении ежедневно в вечернее время, в период с 18:00 до 23:00. Поскольку продукция является скоропортящейся, у нас не будут формироваться запасы и незавершенное производство. В это же помещение будет осуществляться поставка блюд из столовой и снеков от поставщиков. Рапы, сэндвичи и сырники будут упаковываться в вакуумные пакеты с помощью специального оборудования (вакуумный упаковщик). Затем они будут помещаться в бумажные пакеты с напечатанной эмблемой компании и информацией о продукте. Каши, мясные и рыбные блюда, салаты, десерты и сырники будут упаковываться в вакуумную упаковку, на которую после будет наклеена этикетка с эмблемой компании и информацией о составе блюда. Далее, в ночное время продукция будет развозиться по торговым точкам.

При выборе поставщиков ресурсов производства для нашей продукции мы ориентировались на следующие факторы: наличие выгодных цен на оптовые закупки, бесплатную доставку продукции и возможность доставки продукции в любой удобный для нас срок. Таким образом в списке поставщиков производственных ресурсов оказались следующие компании:

ООО «Гурман».^⁵⁰ Поставщик молочных продуктов, приправ и зелени. Адрес: Кубинская, 76, корп. 4
Компания «FRIEND FRUITS».^⁵¹ Поставщик фруктов и овощей. Адрес: Софийская 60, корпус 24/6.
Компания "КарманКруп".^⁵² Поставщик круп, муки, сахара и соли.
Группа компаний «Зард».^⁵³ Поставщик орехов и сухофруктов. Адрес: пр. Непокоренных, д. 63.
ООО «БеларусьИмпорт».^⁵⁴ Поставщик мяса, птицы и рыбы. Адрес: ул. Шкапина 43-45.
Интернет-магазин «ХлебДома».⁵⁵ Поставщик цельнозернового хлеба и бездрожжевых лепешек

Блюдо	Ингредиент	Цена ингредиента за кг, руб.	Содержание в блюде, кг	Стоимость ингредиента в одном блюде, руб.	Стоимость ресурсов для одного блюда
Калифорнийский сэндвич	Филе индейки	400	0,04	16	20,92716
	Салат	45	0,01	0,45
	Помидоры	83	0,015	1,245
	Цельнозерновой хлеб	114	0,025	2,85
	Лимонный сок	49,33	0,002	0,09866
	Оливковое масло	141,75	0,002	0,2835
Летний сэндвич	Цельнозерновой хлеб	114	0,025	2,85	7,7655
	Салат	45	0,01	0,45
	Помидоры	83	0,015	1,245
	Болгарский перец	126	0,01	1,26
	Жареное яйцо	21,8	0,015	0,327
	Ветчина	230	0,005	1,15
	Сливочное масло	54,25	0,002	0,1085
	Сыр Чеддер	75	0,005	0,375
Лосось с зеленью	Сливочный сыр	156,45	0,01	1,5645	11,96316
	Укроп	250	0,002	0,5
	Цедра лимона	49,33	0,002	0,09866
	Хлеб грубого помола	114	0,025	2,85
	Копченый лосось	200	0,03475	6,95
Сырники с абрикосом	творог	122,5	0,1	12,25	16,717
	яйцо	21,8	0,043	0,9374
	мука	16,5	0,02	0,33
	ванилин	650	0,002	1,3
	сахар	14,7	0,018	0,2646
	курага	109	0,015	1,635
Сырники ванильные	творог	122,5	0,1	12,25	15,082
	яйцо	21,8	0,043	0,9374
	мука	16,5	0,02	0,33
	ванилин	650	0,002	1,3
	сахар	14,7	0,018	0,2646
Сырники с вишней	творог	122,5	0,1	12,25	17,38195
	яйцо	21,8	0,043	0,9374
	мука	16,5	0,02	0,33
	ванилин	650	0,002	1,3
	сахар	14,7	0,018	0,2646
	вишня	153,33	0,015	2,29995
Творожный десерт	обезжиренный творог	122,5	0,05	6,125	10,515
	сметана	31,33	0,05	1,5665
	желатин	350	0,005	1,75
	фрукты	50	0,02	1
	сахар	14,7	0,005	0,0735
Каша пшенная	Пшено	16,5	0,08	1,32	6,26419
	грецкий орех	285	0,01	2,85
	чернослив	91	0,01	0,91
	яблоки	34	0,005	0,17
	корица	125	0,002	0,25
	соль	3,78	0,003	0,01134
	масло растительное	141,75	0,005	0,70875
	сахар	14,7	0,003	0,0441
Каша овсяная	Овсяные хлопья	23	0,07	1,61	7,95591
	клюква	122,11	0,02	2,4422
	орех грецкий	285	0,01	2,85
	апельсин	29,33	0,01	0,2933
	соль	3,78	0,002	0,00756
	сахар	14,7	0,003	0,0441
	масло растительное	141,75	0,005	0,70875
Чикен-рап	Лепёшка бездрожжевая	225	0,02	4,5	28,02
	Салат	45	0,015	0,675
	Филе курицы	138	0,04	5,52
	яблоко	34	0,035	1,19
	сельдерей	370	0,035	12,95
	чернослив	91	0,035	3,185
Машрум-рап	Лепёшка бездрожжевая	225	0,02	4,5	11,3066
	Салат	45	0,01	0,45
	Гречка	9,54	0,015	0,1431
	Шампиньоны	134	0,02	2,68
	Петрушка	400	0,005	2
	Укроп	250	0,005	1,25
	Оливковое масло	141,75	0,002	0,2835
Биф-рап	Лепёшка бездрожжевая	225	0,02	4,5	18,73
	Филе говядины	209	0,04	8,36
	Салат	45	0,01	0,45
	помидоры	83	0,015	1,245
	укроп	250	0,005	1,25
	петрушка	400	0,005	2
	чеснок (сушёный, молотый)	185	0,005	0,925

Таблица 1. Стоимости производимых блюд

Показатель	Период 0	Период 1	Период 2	Период 3	Период 4	Период 5	Период 6	Период 7	Период 8	Период 9	Период 10	Период 11	Период 12
Объем производства в натуральном исчислении:
Сэндвичи	0	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Рапы	0	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
Сырники	0	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Каши	0	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Затраты на труд производственного персонала с начислениями, руб. (LabCosts_t)	0	58500	58761,594	59024,359	59288,298	59553,417	59819,722	60087,218	60355,91	60625,803	60896,9036	61169,21622	61442,74654
Затраты на ресурсы производства, руб. (RMCosts_t)	0	47344	47555,708	47768,363	47981,969	48196,53	48412,05	48628,534	48845,986	49064,411	49283,812	49504,1944	49725,56226
Переменные затраты производства, руб. (VarCosts_t)	0	386257,7	387984,93	389719,88	391462,59	393213,09	394971,43	396737,62	398511,71	400293,73	402083,727	403881,7243	405687,7618
Постоянные затраты производства, руб. (FixedCosts_t)	3643,36	3743,36	3860,5463	3776,9132	3895,1499	3810,7672	6077,4383	3844,9246	6131,9128	3879,3882	4000,83288	3914,160636	4036,69392
Операционные затраты на производство, руб. (ProdCosts_t)	3643,36	390001,06	391845,48	393496,79	395357,74	397023,86	401048,86	400582,54	404643,62	404173,12	406084,56	407795,8849	409724,4557
Закупки производственных ресурсов, руб. (Purt)	23 672	47 344	47 556	47 768	47 982	48 197	48 412	48 629	48 846	49 064	49 284	49 504	49 726
Запасы производственных ресурсов (RSt)	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672

Показатель	Период 13	Период 14	Период 15	Период 16	Период 17	Период 18	Период 19	Период 20	Период 21	Период 22	Период 23	Период 24
Объем производства в натуральном исчислении:
Сэндвичи	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Рапы	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
Сырники	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Каши	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Затраты на труд производственного персонала с начислениями, руб. (LabCosts_t)	61717,5	62270,6983	62828,8551	63392,0148	63960,2224	64533,5231	65111,9625	65695,5867	66284,4421	66878,5757	67478,0347	68082,8669
Затраты на ресурсы производства, руб. (RMCosts_t)	49947,92	50395,6229	50847,3387	51303,1034	51762,9534	52226,9251	52695,0556	53167,3821	53643,9423	54124,7741	54609,9158	55099,406
Переменные затраты производства, руб. (VarCosts_t)	345784,375	347330,619	348883,777	350443,88	352010,96	353585,047	355166,172	356754,369	358349,667	359952,099	361561,696	363178,491
Постоянные затраты производства, руб. (FixedCosts_t)	4054,7448	3966,90463	4091,08907	4002,46156	4127,75912	6303,81745	4164,75785	6360,32104	4202,08821	4111,05607	4239,75319	4147,90508
Операционные затраты на производство, руб. (ProdCosts_t)	349839,12	351297,524	352974,866	354446,342	356138,719	359888,864	359330,93	363114,69	362551,755	364063,155	365801,449	367326,396
Закупки производственных ресурсов, руб. (Purt)	49947,92	50171,2721	50395,6229	50620,9769	50847,3387	51074,7127	51303,1034	51532,5155	51762,9534	51994,4217	52226,9251	52460,4682
Запасы производственных ресурсов (RSt)	23 672	23 448	22995,9334	22313,8069	21398,1922	20245,9798	18854,0276	17219,161	15338,172	13207,8196	10824,8289	8185,89107

Показатель	Период 25	Период 26	Период 27	Период 28	Период 29	Период 30	Период 31	Период 32	Период 33	Период 34	Период 35	Период 36
Объем производства в натуральном исчислении:
Сэндвичи	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Рапы	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
Сырники	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Каши	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Затраты на труд производственного персонала с начислениями, руб. (LabCosts_t)	65111,9625	65403,12359	65695,58667	65989,35755	66284,44209	66580,84616	66878,57566	67177,63651	67478,03468	67779,77613	68082,86688	68387,31296
Затраты на ресурсы производства, руб. (RMCosts_t)	52695,0556	52930,69202	53167,38214	53405,13067	53643,94233	53883,82189	54124,77412	54366,80381	54609,91579	54854,11489	55099,40598	55345,79393
Переменные затраты производства, руб. (VarCosts_t)	364802,5159	366433,803	368072,3846	369718,2935	371371,5624	373032,2242	374700,312	376375,859	378058,8985	379749,464	381447,5893	383153,3081
Постоянные затраты производства, руб. (FixedCosts_t)	4277,755764	4185,084389	4316,098974	4222,596949	4354,785869	6650,527405	4393,819531	6710,138702	4433,203066	4337,16415	4472,939611	4325,351418
Операционные затраты на производство, руб. (ProdCosts_t)	369080,2717	370618,8873	372388,4836	373940,8904	375726,3482	379682,7516	379094,1315	383085,9977	382492,1015	384086,6282	385920,5289	387478,6595
Закупки производственных ресурсов, руб. (Purt)	52695,0556	52930,69202	53167,38214	53405,13067	53643,94233	53883,82189	54124,77412	54366,80381	54609,91579	54854,11489	55099,40598	55345,79393

Запасы производственных ресурсов (RSt)	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107	8185,89107

Таблица 2. Производственный план

Начиная с периода 2 значения представлены с учетом инфляции 0,447 % (5,5% год).

Расчет общих и административных затрат, связанных с управлением осуществлялся исходя из того, что в затраты на труд аппарата управления входят: заработная плата менеджеру, бухгалтеру и секретарю, обязательные взносы в пенсионный фонд (22%), в фонд социального страхования (2,9%) и в фонд обязательного медицинского страхования (в сумме взносы составили 450000 руб. в год). К другим общим и административным затратам, связанным с управлением бизнесом мы отнесли: арендную плату за помещение кухни и за занимаемое в учреждениях нашими торговыми автоматами место, оплату корпоративного мобильного телефона и интернета аппарату управления^⁵⁶ (размер кухни составляет 20 м², размер места под автомат – округленно 2 м², стоимость услуг связи равна 240 руб. в месяц, стоимость интернета за месяц – 240 руб.)

Показатель	Период 0	Период 1	Период 2	Период 3	Период 4	Период 5	Период 6	Период 7	Период 8	Период 9	Период 10	Период 11	Период 12
Затраты на труд аппарата управления с учетом начислений, руб.	0	97500	97935,99	98373,93	98813,83	99255,7	99699,54	100145,4	100593,2	101043	101494,8	101948,7	102404,6
Другие общие и административные затраты, связанные с управлением бизнесом, руб.	0	23440	23544,82	23650,1	23755,86	23862,09	23968,79	24075,97	24183,63	24291,77	24400,4	24509,51	24619,11
Всего общие и административные затраты, связанные с управлением, руб. (G & A Costs_t)	0	120940	121480,8	122024	122569,7	123117,8	123668,3	124221,3	124776,8	125334,8	125895,2	126458,2	127023,7

Показатель	Период 13	Период 14	Период 15	Период 16	Период 17	Период 18	Период 19	Период 20	Период 21	Период 22	Период 23	Период 24
Затраты на труд аппарата управления с учетом начислений, руб.	102862,5	103322,5	103784,5	104248,6	104714,8	105183	105653,4	106125,8	106600,4	107077,1	107555,9	108036,8
Другие общие и административные затраты, связанные с управлением бизнесом, руб.	24729,2	24839,78	24950,86	25062,43	25174,5	25287,07	25400,15	25513,73	25627,82	25742,42	25857,53	25973,16
Всего общие и административные затраты, связанные с управлением, руб. (G & A Costs_t)	127591,7	128162,3	128735,4	129311	129889,3	130470,1	131053,5	131639,5	132228,2	132819,5	133413,4	134010

Показатель	Период 25	Период 26	Период 27	Период 28	Период 29	Период 30	Период 31	Период 32	Период 33	Период 34	Период 35	Период 36
Затраты на труд аппарата управления с учетом начислений, руб.	108519,9	109005,2	109492,6	109982,3	110474,1	110968,1	111464,3	111962,7	112463,4	112966,3	113471,4	113978,9
Другие общие и административные затраты, связанные с управлением бизнесом, руб.	26089,31	26205,97	26323,15	26440,86	26559,1	26677,86	26797,16	26916,99	27037,35	27158,26	27279,7	27401,69
Всего общие и административные затраты, связанные с управлением, руб. (G & A Costs_t)	134609,2	135211,2	135815,8	136423,1	137033,2	137645,9	138261,5	138879,7	139500,7	140124,5	140751,1	141380,5

Таблица 3. Прогноз общих и административных затрат, связанных с управлением

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1511 12 13 14 15 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
20.09.2019620.54 Кб17ОБЩИЕ СВОЙСТВА Ме.doc
#
01.05.20254.05 Mб2Общий курс транспорта.doc
#
19.12.2018137.22 Кб8общия ответы.doc
#
19.12.201878.85 Кб1общия.doc
#
01.05.20252.11 Mб5Объе Катрин Астрологический словарь.doc
#
01.05.2025331.69 Кб0Объединённый вариант.docx
#
01.07.202568.61 Кб0Объективная сторона, задачи - УП.doc
#
10.11.2019359.94 Кб7объективность истории.doc
#
13.09.2019456.04 Кб7Объекты гражданского права.rtf
#
21.03.201627.41 Кб71Объем и особенности домашнего задания для младших школьников.docx
#
01.05.202524.77 Кб0Объяснения.docx