2.4 План по труду и заработной плате

Целью данного раздела является определение численности промышленно-производственного персонала цеха по категориям, планового фонда заработной платы, показателей плана по труду и заработной плате.

2.4.1 Расчёт баланса рабочего времени

В балансе рабочего времени определяется номинальный и эффективный фонд рабочего времени работы одного рабочего в год (в днях, в часах). Источником информации для определения номинального фонда рабочего времени является производственный календарь на текущий год и принятый режим работы.

Таблица – 2.7 Баланс рабочего времени одного работающего в 2012г.

при 1-носменном режиме, пятидневной рабочей неделе

Состав фонда рабочего времени	Значение
1	2
1. Календарный фонд времени, дни
2. Выходные дни
3. Праздничные дни
4. Номинальный фонд рабочего времени, дни
5. Неявки на работу, всего
в том числе:
5.1. Очередные и дополнительные отпуска
5.2. Отпуска в связи с родами
5.3. Учебные отпуска
5.4. По болезни
5.5. Выполнение государственных обязанностей
5.6. С разрешения администрации
6. Эффективный фонд времени (рабочие дни), дни
7. Номинальная продолжительность смены, час
8. Внутрисменные потери времени, час
в том числе:
- Сокращенные часы работы в предпраздничные дни
- Сокращенные часы работы в ночное время
9. Средняя продолжительность смены (рабочего дня), час
10. Эффективный (полезный) фонд рабочего времени, час

Эффективный фонд рабочего времени используется при планировании фонда заработной платы.

2.4.2 Обоснование численности и тарифного фонда заработной платы рабочих

Расчет численности основных рабочих, определяется по формуле:

где Н- количество оборудования, единиц

Nчисл – норматив численности обслуживания единицы оборудования, чел.;

С - сменный режим работы предприятия, смен;

Зоб - процент загрузки оборудования, %;

Кпр- коэффициент, учитывающий внутрисменные простои оборудования (Кпр=__)

КNB - коэффициент выполнения норм выработки ( К_NВ = __)

Таблица 2.8 - Расчет численности основных производственных рабочих

Наименование рабочего оборудования	Mapкa оборудо вания	Количество оборудования, ед.	Режим труда, смен	Процент загрузки оборудования, %	Норматив численности обслуживания единицы оборудования, чел	Коэффициент выполнения норм выработки	Коэффициент, учитывающий внутрисменные простои оборудования	Расчетная численность рабочих, чел	В том числе по разрядам
									3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
ИТОГО:

Общая численность вспомогательных рабочих по обслуживанию производства, , чел., определяется по формуле

(2.11)

где Чосн - численность основных рабочих, чел.

Нчисл — норматив численности, % (принимаю равным __-__%).

Для расчёта тарифного фонда заработной платы используется тарифная система оплаты труда.

Часовая тарифная ставка рабочего, , тыс. руб., определяется по формуле:

(2.12)

где ТСПР - месячная тарифная ставка первого разряда, руб.

Принимаю равной ____руб.

Nвр - среднемесячная норма рабочего времени, час

Принимаю равным ____ч

К_ЕТС — тарифный коэффициент по Единой тарифной сетке, (К_ЕТС __ р. – __)

Кпов – повышающий коэффициент отрасли, (принимаю ___)

Тарифный фонд заработной платы (ТФЗП) – это сумма расходов на оплату

труда рабочих по сдельным расценкам, тарифным ставкам в зависимости от фактически выполненной работы или отработанного времени.

Тарифный фонд заработной платы, , определяется по формуле:

, (2.13)

где ТС – часовая тарифная ставка, руб.;

ЭФВ – эффективный (полезный) фонд рабочего времени, час;

Ч – численность основных рабочих, чел.

Таблица 2.9- Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих цеха

Категория рабочих	Численность, чел.	Разряд рабочего	Тарифный коэффициент ЕТС	Дневная тарифная ставка, руб.	Эффективный фонд рабочего времени в год, дней	Тарифный фонд заработной платы, млн.руб.
1	2	3	4	5	6	7
Основные рабочие
Итого
Вспомогательные рабочие:
ОТК
Наладчик оборудования
Слесарь
Транспортный рабочий
ИТОГО

Тарифный фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих является основой для расчета годового фонда заработной платы.