Политика в области доходов.
Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2012 года в объеме
29 877 991,6 тыс. рублей, или на 72,1% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 22 259 690,9 тыс. рублей, или 69,0 % к плану на год, безвозмездные поступления составили 7 618 300,7 тыс. рублей или 83,0% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года прирост налоговых и неналоговых доходов составил 1 768 218,6 тыс. рублей, или 8,6%.
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
36375410,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 30555015,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 5820394,7 тыс. рублей;
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 37413547,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 33452 069,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3961478,5 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 39811 940,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 36966215,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2845724,8 тыс. рублей;
Также доходная часть бюджета региона включает поступления из федерального бюджета. В 2011 году их объем составил рекордные 14,3 млрд. рублей, на следующий год запланировано 5,8 млрд. рублей. Это связано с распределением дополнительных средств федерального бюджета в течение года.
На протяжении последних лет одним из приоритетов для бюджета области является рост зарплаты бюджетников. Так, индексация труда с 1 октября 2012 года для учителей в утвержденном бюджете предусмотрена на 22%. Говоря о росте заработной платы работников бюджетной отрасли, стоит отметить то, что фонд оплаты труда (ФОТ) растет быстрее, чем экономика региона. ВРП (валовой региональный продукт) растет на 3,5–4,5% в год, а рост ФОТ, например, только в следующем году составит 12%. В 2012 году объем ФОТ в консолидированном бюджете составит 19 млрд. рублей, удельный вес в собственных доходах бюджета достигнет 50%.
Другим приоритетом является увеличение мест в детских дошкольных учреждениях (ДДУ). В 2011 году на эти цели было заложено 300 млн. рублей, что позволило ввести дополнительно 3 тысячи мест. В следующем году также будет израсходовано на эти цели 300 млн. рублей и 164 млн. рублей запланировано для оказания помощи муниципальным образованиям на содержание вновь введенных мест в ДДУ.
Политика в области расходов
Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года составило 30 727 429,2 тыс. рублей, или 67,0% к уточненной бюджетной росписи.
Расходы областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 3 871 109,7 тыс. рублей, темп роста составил – 14,4%. Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2012 года составило 1 336 502,9 тыс. рублей, или 64,0% от плановых назначений на год.
Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года составило 1 559 986,2 тыс. рублей, или 59,5% к бюджетной росписи.
За первое полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 849 437,6 тыс. рублей.
«Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2012 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 5 120407,1 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 5322332,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 5645288,0 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в размере прогнозируемого объема установленных источников формирования дорожного фонда Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в сумме:
на 2012 год 2212910,0 тыс. рублей,
на 2013 год 2614883,0 тыс. рублей,
на 2014 год 2973620,0 тыс. рублей.
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2012 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:
1) Администрации Томской области:195 600,0 тыс.
2) Департаменту финансов Томской области: 3834344,4
3) Департаменту общего образования Томской области:337 951,5 тыс
4) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области: 225532,7
5) Департаменту по культуре и туризму Томской области по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» раздела 0800 «Культура, кинематография» в сумме 64 000,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»;
6) Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области: 13230,0 тыс.
7) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области: 52042,8
8) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: 197022,6
9) Департаменту развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 32 250,0 тыс.»
Настоящая Программа государственных внутренних заимствований Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований Томской области, направляемых в 2012-2014 годах на финансирование дефицита областного бюджета и на погашение государственных долговых обязательств Томской области.
Общий объем расходов областного бюджета в сумме 36375410,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме 37413547,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2391108,3 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 39811940,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3924330,5 тыс. рублей.
Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых
программ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Перечень и объемы финансирования региональных программ на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Расходы на социальную поддержку населения в 2012 году составят 6,0 млрд.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 0,9 млрд. рублей, за счет средств областного бюджета — 5,1 млрд. рублей. Из указанной суммы на долю адресных льгот, предоставляемых с учетом доходов граждан, приходится 1,3–1,5 млрд. рублей или 26%.
Еще одно приоритетное направление расходов областного бюджета — поддержка инновационного бизнеса.
В целях стимулирования инновационного развития Томской области на 2012 год заложено финансирование проекта «ИНО Томск 2020», а также мероприятий, направленных на поддержку инновационной инфраструктуры Томской области, развитие инновационного бизнеса, создание новых высокотехнологичных производств.
К этому же приоритету относится субсидирование процентной ставки и предоставление поручительства предпринимателям и инновационным предприятиям.
В приоритете расходов бюджета также заложены средства на ремонт областных учреждений, строительство и ремонт дорог.
На 2012 год в областном бюджете на ремонт областных учреждений впервые заложена существенная сумма в размере 600 млн. рублей.
Также в 2012 году впервые в расходах областного бюджета сформирован дорожный фонд, где четко определены доходные источники, поступления от которых направляются на ремонт и строительство автодорог. На 2012 год запланированы расходы в объеме 2,3 млрд. рублей, однако учитывая, что дорожная сфера является приоритетной в 2012 году, расходы будут увеличиваться за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.