3.4.Технико-экономические показатели установки л -24/6 до увеличения загрузки.

1. Фондоотдача (ФО)

ФО = Выручка от продажи продукции / Стоимость основных производственных фондов.

2. Производительность труда:

Производительность труда = Выручка от продажи продукции / Численность персонала.

3. Определение прибыли от реализации продукции:

Прибыль от реализации продукции = Выручка от продажи продукции – Себестоимость всего выпуска продукции

4. Рентабельность продукции:

Рентабельность продукции = Прибыль от реализации продукции / Себестоимость всего выпуска * 100

5. Рентабельность продаж:

Рентабельность продаж = Прибыль от реализации продукции / Выручка от продажи продукции * 100.

На основе рассчитанных показателей составим таблицу:

Основные технико – экономические показатели производства.

Табл.16.

Наименование показателей	Ед.измерения	Показатели проекта
Годовой выпуск продукции в натуральном исчислении	т	1 161 300
Численность работающих	чел.	33
Полная себестоимость единицы продукции	руб.	8064,27
Полная себестоимость годового выпуска продукции.	руб.	9 395 014 208
Стоимость годового выпуска продукции в оптовых ценах (Выручка от продажи)	.руб.	11 274 364 920
Фондоотдача	руб.	77,75
Производительность труда: выработка на одного работающего	. руб./чел.	341647422
Прибыль	руб.	1 879 350 712
Рентабельность продукции	%	20,00
Рентабельность продаж	%	17,00

По результатам расчетов была составлена таблица ТЭП установки Л – 24/6, выяснилось, что рентабельность продукции составляет 20,00 %, рентабельность продаж составляет примерно 17,00 %. Фондоотдача составила 77,75 руб., это означает, что предприятие с 1 руб. имеет 77 руб.75 коп. прибыли.

3.5. Расчет материальных затрат после увеличения загрузки до 2 млн.Т/год.

Топливо и энергия на технологические цели.

Табл.10.

Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма (руб.)
Топливо	т	19742	4 142,08	81 772 943,36
Теплоэнергия	Г/калл	97347	610,12	59 393 351,64
Эл. энергия	кВт/ч	33297	1242,53	41 372 521,14
Вода оборотная	м3	4621	1752,79	8 099 642,59
Сжатый воздух	тм3	3364	350,98	1 180 696,72
Азот	тм3	268	3141,05	841 801,4
Итого				192 660 956,9

Расчеты по таблице 10:

Сумма = Стоимость(Цена) · Количество

Сумма топлива жидкого = 19742· 4142,08 = 81 772 943,36 (руб.), далее расчеты аналогичны для всех наименований.

Вывод: Для ведения технологического режима на установку необходима подача топлива и энергии в общем на сумму 192 660 956,9 руб., в частности равны.

На топливо - 81 772 943,36 руб.

На электроэнергию - 41 372 521,14 руб.

На теплоэнергию - 59 393 351,64 руб.

На воду оборотную - 8 099 642,59 руб.

На сжатый воздух - 1 180 696,72 руб.

На азот - 841 801,4 руб.

Себестоимость сырья, поступающего на данную установку.

Табл.11.

Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма (руб.)
Дизтопливо	т	545906	6288,93	3 433 164 621
Фр. 200-320	т	1454097	6612,96	9 615 865 458
Водородный газ	т	4200	4297,17	18 888 114
Итого				13 067 918 193

Себестоимость сырья, поступающего на данную установку, составляет 13 067 918 193 руб.

Полуфабрикатов, поступающих на установку – нет (таблица 12).

Себестоимость вспомогательных материалов, поступающих на данную установку.

Табл.13.

Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма (руб.)
Щелочь	м3	50	7028,86	351443
МДЭА	т	150	64755	9 713 250
Итого				10 064 693

Расчеты по таблице 13 производятся аналогично расчетам таблицы 10 (см.выше).

Вывод: общая сумма технологических реагентов составила – 10 064 693 руб.

Расчет затрат на производство делается на весь проектируемый объем товарной продукции по статьям калькуляции в табл. 14.

Общепроизводственные расходы составляют 15% от цеховой себестоимости продукции. К прочим затратам относятся затраты не указанные выше.

Расчет себестоимости продукции установки Л – 24/6.

Годовой выпуск продукции 1 998 100 т.

Табл.14.

Статьи калькуляции	Сумма затрат на годовой выпуск продукции (руб.)	Себестоимость 1 т продукции, руб.
1	2	3
Сырье, материалы	13 067 918 193	6 540,2
Полуфабрикаты собственного производства	-	-
Итого сырья и материалов	13 067 918 193	6 540,2
Вспомогательные материалы	10 064 693	8,67
Топливо и энергия всех видов на технологические цели	192 660 956,9	96,4
Итого топливно-энергетическая себестоимость расходов	13 270 643 842,9	6 641,64
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и трансп.средств	19 859 200	10,04
Цеховые расходы	14 804 324,4	7,4
Итого цеховая себестоимость	13 305 307 367,29	6 659,08
Общепроизводственные расходы	1 995 796 105,094	998,8
Прочие затраты (внутризаводская перекачка)	57 331 702	28,7
Полная себестоимость	15 358 435 174,38	7 686,58

Расчет себестоимости 1 тонны продукции по статьям калькуляции рассчитывается по следующей формуле:

Себестоимость 1 тонны продукции = Сумма затрат на годовой выпуск продукции / Годовой выпуск продукции

Расчет для таблицы 14:

Себестоимость 1 тонны продукции сырья, материалов =13 067 918 193/ 1 998 100 = 6 540,2 (руб.),далее расчет по всем статьям калькуляции аналогичен.

Вывод: в результате расчета себестоимость 1 т. продукции составила 7 686,58 руб.

Сумма затрат на годовой выпуск продукции (полная себестоимость) составила 15 358 435 174,38 руб.