Часть 2. Расчет налога на прибыль
Выполнить еще раз закрытие месяца, так как были созданы еще документы. В главном меню выбрать раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Закрытие периода – среди регламентных операций выбрать последнюю Расчет налога на прибыль – посмотреть выполненные Проводки.
Для обзора временных и постоянных разниц, отображения сумм бухгалтерского и налогового учета, отслеживания механизма расчета налога на прибыль, просмотра прибыли открыть отчет: раздел Учет, налоги, отчетность – в группе действий Отчеты по налогу на прибыль - выбрать Анализ состояния налогового учета на прибыль.
Создать Декларацию по налогам на прибыль. В разделе Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Отчетность – Регламентированные отчеты – указать период, в левой части выбрать Налоговая отчетность – Прибыль – Создать отчет. В окне указать дату подписи, нажать Заполнить. Сохранить. Выгрузить в папку студента.
Часть 3. Бухгалтерские отчеты
Финансовый результат за период можно посмотреть на 99 счете. Чтобы узнать структуру прибыли, необходимо сформировать справку-расчет по налогу на прибыль. В главном меню выбрать раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Отчетность – Регламентированные отчеты.
В окне Регламентированная и финансовая отчетность указать:
v Отбор по периоду: * стандартный год: 2012 Август
далее выбрать Бухгалтерская отчетность - Бухгалтерская отчетность (с 2011), нажать Создать отчет.
Проверяем
Организация: Спорт и Мода ООО, период:
Январь-Август 2012 и нажать
Открыть
.
Выбираем
Настройка…
- Показывать суммы: в рублях,
Дата подписи: 31.08.2012, Бухгалтерский баланс, > Заполнить и подождать.
Проверкой правильности бухгалтерского баланса является равенство активов и пассивов. В нашем примере активы и пассивы совпадают и равны 498 342 рублей . Сохранить.
Выбираем Отчет о прибылях и убытках, > Заполнить и подождать. Сохранить.
В бухгалтерском отчете о прибылях и убытках показывается прибыль по данным бухгалтерского учета: 65 963 рублей. Чистая прибыль, за вычетом налога на прибыль и отложенного налогового обязательства, составила 52 770 рублей.
Чтобы выгрузить отчет, нужно в правом окне выбрать Бухгалтерский отчет. Нажать кнопку
Выгрузка
и сохранить в папке студента. (рис. 14.
)
|
Рис.13. |
Часть 4. Страховые взносы
Сформировать регламентированный отчет РСВ-1 ПФР. В главном меню выбрать раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Отчетность – Регламентированные отчеты. Указать период Январь-сентябрь 2012, выбрать Отчетность в фонды - РСВ-1 ПФР – Создать отчет.
В окне задать дату подписи, нажать > Заполнить, Сохранить, Выгрузка…
Возможна подготовка отчета 4-Фсс. Сумма в строке 8 радела 1 отчета 4-ФСС, сумма в строке 7 радела 2 (несчастный случай). Общая сумма проходит по кредитовому обороту за месяц по счету 69.