5. Организационный план

Состав команды проекта: 

• коммерческий директор (опыт работы: от 6 лет, понимание принципов увеличения продаж, знание ПК на уровне пользователя, высшее образование, возраст от 25 до 60 лет);

• технический директор (опыт работы от 2 до 3 лет, М от 25 лет, опыт руководства от 2-х лет коллективом не менее 10 человек, личный автомобиль);

• ведущий программист (опыт работы от 3 до 5 лет, Опыт программирования (C#, T-Sql, С++, Visual Basic) от 3-х лет; знание Net Framework; знание Ms Sql Server 2000/2005/2008);

• руководитель проекта (опыт работы в должности руководителя проекта от 3-х лет, знание технологии 3D и визуализации, высшее образование);

• разработчики программного обеспечения (высшее образование в области IT-технологий, знание Java, C++, Basik);

• инженер-проектировщик (образование по профилю электротехника автоматика, высшее образование техническое института с опытом работы от года);

• специалист по микроэлектронике (Высшее техническое образование, опыт работы от 1 года; пользователь ПК);

• специалисты по 3d моделированию (высшее образование в области IT-технологий, знание AutoCAD и 3Dmark);

• оператор станков с ЧПУ (опыт работы: от 1 до 3 лет, ПК- уверенно. Серьезное отношение к работе).

• Маркетолог (опыт работы от 1 до 3 лет, уверенный пользователь ПК: знание программ Excel,1С, Power Point и т. д.; Знание основ мерчандайзинга)

6. Финансовый план

Финансовый план представлен в приложении 1.

Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход) составила 70272,76 рублей, что говорит об экономической эффективности инновационного проекта и необходимости его реализации.

Далее рассчитаем дисконтированный срок окупаемости DPP.

Исходя из прогнозных данных, дисконтированный срок окупаемости DPP равен 4 года и 6 месяцев.

DPP(4,46)  Т(4,5), следовательно проект реализуется, он эффективен.

Далее рассчитаем индекс доходности.

Индекс доходности PI, найден по формуле:

PI= , где

- приток денежных средств на шаге расчета t,

- отток денежных средств на шаге t.

PI = 67796610/ 36283220=1,87

PI = 1,87; PI  1, следовательно проект экономически эффективен.

7. Определение источников финансирования

Инвестиции в проект не привлекались, обращений к организациям для привлечения инвестиций не производилось. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств организации (6 000 тыс. руб.), а также за счет средств грантов конкурсов ИТ-прорыв (150 тыс. руб.) и «Технологии молодежи» Госклуба (800 тыс. руб.).

8. Меморандум

ООО «Заботливый город» специализируется на разработках в сфере интерактивной визуализации. Среди продуктов компании можно выделить интерактивные поверхности на базе собственной технологии бесконтактного Touchscreen и систему визуализации NettleBox. В основе продуктов компании лежит собственная система realtime рендеринга.

Инновационный потенциал: перечень реализованных за последние 7 лет инновационных проектов.

Основные инновационные проекты:

1. Голографический стол «NettleBox»

2. Интерактивные поверхности «FreeLake»

3. Интерактивная виртуальная образовательная система «IDEA» для информационно-аналитического центра департамента образования г. Москвы.

Система визуализации не просто создает эффект глубины при визуализации объектов виртуальной реальности, но формирует у пользователя стойкую иллюзию реалистичности отображаемых объектов.

Высокий потенциал продукции определяется востребованностью разработок в сфере 3D технологий на внутреннем и зарубежном рынках обоснован прилагаемыми документами:

• экспертизой со стороны ГК «Ростехнологии», Softline, экспертов «БИТ»;

• отзывами партнеров по реализации проекта на мировом рынке: Microsoft.

• патентами: Патент на полезную модель «Устройство для отображения объемных интерфейсов и трехмерных объектов» (регистрационный номер заявки - 2010134609), Патент на изобретение «Устройство для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих людей» (регистрационный номер заявки - 2010113564).

Инновационная составляющая проекта прошла апробацию на конкурсах:

• ИТ-прорыв 2010 – 1 место номинации Инновационный продукт;

• Технологии молодежи 2011, Селигер – победа в конкурсе от Госклуба;

• Зворыкинский проект 2011 – выход в финал в номинации Инновационный проект;

• БИТ-2011 – выход в полуфинал.

Хотя прямых аналогов предлагаемому решению не имеется, на рынке присутствуют конкурирующие решения, к которым можно отнести комнаты виртуальной реальности.

Ключевыми конкурентными преимуществами являются:

• Стоимость - Стоимость комнат виртуальной реальности (например, VE Room) – от 3 млн. руб., в то время как цена системы визуализации NettleBox начинается от 700 тыс. руб.

• Легкость монтажа - Сложность монтажа комнат виртуальной реальности не позволяет использовать их в качестве мобильного выставочного оборудования, в отличие от системы визуализации NettleBox.

• Большее количество зрителей - от мировых аналогов система визуализации NettleBox следующего поколения отличается количеством зрителей, воспринимающих голографическое изображение (до 3 чел.): в настоящее время в мире не существует проекционных экранов, позволяющих вывести 3 различных стереоскопических изображения для 3 зрителей с требуемой частотой вывода кадров (не менее 50 Гц на глаз зрителя).

Исходя из прогнозных данных, дисконтированный срок окупаемости DPP равен 4 года и 6 месяцев. DPP(4,46)  Т(4,5), следовательно проект реализуется, он эффективен.

Индекс доходности PI (1,87)  1, следовательно проект экономически эффективен.

Компании необходимы средства для коммерческой реализации NettleBox, включающие в себя средства для запуска производства, продвижения и реализации продукта. Всего для данных целей за 4 квартала компании необходимо 9 127 260 рублей.

Благодаря инвестициям данный проект реализуется в течении года, окупаемость проекта составляет три месяца после начала его реализации. Объем продаж за год составит 9 950 000 рублей.

ООО «Заботливый город» располагается в городе Воронеж, по адресу: ул. Свободы, д.31

Если вас заинтересовала наша продукция, вы можете обращаться по телефону, указанному ниже или отправить сообщение:

Телефон: (473) 229-06-63

Факс: (473) 260-62-99