1. Створення прихідної накладної

• Виберіть в головному меню розділ Документи/ Прихід товару.

• Знаходячись у вікні перегляду, виберіть функцію "Додавання" / "Додати". На екрані з'явиться форма "Прихід товару: Додавання". Зареєструйте ПО №58 від 17.10.11 від СП "Будмакс" :

Цемент - 100 кг

Фарба - 100 л

Плитка - 100 кв. м

Заповніть поля форми. У вкладці "Специфікація" виберіть найменування із словника "Номенклатор товарів і послуг". Для кожного найменування товару має бути занесена ціна, вкажіть кількість товару, що приходується. Натисніть кнопку Записати. Перевірте відображення введеної інформації в розділі (Облік/Товарні запаси).

• Опрацюйте в модулі "Бухгалтерія" проводки: 281 - 631

641 - 631.

Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть в головному меню розділ Товарні документи / Прихід товару. Встановіть необхідний період.

Знаходячись у вікні перегляду списку приходу товару, виберіть документ, який потрібно опрацювати. Використовуйте пункт контекстного меню "Опрацювання в обліку".

2. У розділ "Ціни реалізації" занесіть ціни по наступних товарних позиціях (Меню/Облік /Ціни реалізації):

Цемент - 30 грн.

Фарба - 15 грн.

Плитка - 30 грн.

Додавання цін реалізації:

• Зайдіть в модуль "Торгівля і склад". Виберіть в головному меню розділ Облік / Ціни реалізації.

• У верхній таблиці відобразяться матеріальні цінності, занесені Вами в словник "Номенклатор" модуля "Бухгалтерія".

• У нижню таблицю занесіть ціни реалізації для товарів, які включатимуться у вихідні рахунки на оплату і накладні на відпуск.

У розділ "Номенклатор" додайте позицію з типом послуга: ДОСТАВКА, 1год. - 100грн.

3. Випишіть рахунки на оплату:

• На ТОВ "АГАТ" №23 від 23.10.11 по таких позиціях:

Цемент - 40 кг

Фарба - 10 л

Плитка - 20 кв. м

• Для ТОВ "ТВІСТ" №24 від 24.10.11 за надання послуг:

доставка -за 5год.

Створення рахунку

• Зайдіть в модуль "Торгівля і склад". Виберіть в головному меню розділ Документи / Вихідні рахунки на оплату. Встановіть необхідний період.

• Знаходячись у вікні перегляду списку рахунків, виберіть функцію "Додавання" / "Додати". На екрані з'явиться форма "Вихідні рахунки на оплату: Додавання".

• Заповніть поля форми. У вкладці "Специфікація" виберіть найменування із словника "Номенклатор товарів і послуг". Для кожного найменування товару має бути занесена ціна реалізації. Натисніть кнопку Записати.

• У модулі "Бухгалтерія" цей рахунок автоматично заноситься Системою в розділ Документи / Товарні документи / Рахунки на оплату.

4. Друк рахунку (модуль "Торгівля і склад").

Виберіть з контекстного меню функцію "Друк документу" або натисніть клавішу "F4".

5. Друк звіту про виписані рахунки ("Друк звіту" / "Звіт про виписані рахунки (повний)".

6. Створення накладної на підставі рахунку

• Знаходячись у вікні перегляду списку рахунків, встановіть курсор на необхідний рахунок і виберіть функцію "Підготовка документів" / "Накладна на відпуск".

• Виберіть, в який розділ необхідно помістити накладну.

• Потім на екрані буде сформована накладна на відпуск товару на підставі вихідного рахунку. Відкоригуйте її, якщо необхідно, і натисніть кнопку "Записати".