- •Группировка активов и пассивов баланса по степени ликвидности
- •Анализ платежеспособности за 2009 – 2011 гг.
- •Aнализ финанcовой устойчивости за 2009 – 2010 гг.
- •Коэффициенты рентабельности
- •Анализ деловой активности
- •Анализ состава, структуры и динамики затрат
- •Анализ трудовых ресурсов оао «Белгородоблгаз»
Анализ состава, структуры и динамики затрат
Наименование показателя |
Значения по годам |
Абсолютное отклонение |
Темп прироста |
|||||||
2009 |
% |
2010 |
% |
2011 |
% |
09/10 |
09/11 |
09/10 |
09/11 |
|
Материальные затраты |
291769 |
18,16 |
326897 |
18,86 |
366789 |
19,06 |
35128 |
75020 |
12,04 |
25,71 |
Затраты на оплату труда |
722184 |
44,94 |
777114 |
44,84 |
810234 |
42,10 |
54930 |
88050 |
7,61 |
12,19 |
Отчисления на социальные нужды |
177907 |
11,07 |
192281 |
11,10 |
259274 |
13,47 |
14374 |
81367 |
8,08 |
45,74 |
Амортизация |
71006 |
4,42 |
131380 |
7,58 |
178178 |
9,26 |
60374 |
107172 |
85,03 |
150,93 |
Прочие |
344031 |
21,41 |
305292 |
17,62 |
310256 |
16,12 |
-38739 |
-33775 |
-11,26 |
-9,82 |
Итого по элементам затрат: |
1606897 |
100 |
1732964 |
100 |
1924731 |
100 |
126067 |
317834 |
7,85 |
19,78 |
Анализ трудовых ресурсов оао «Белгородоблгаз»
Показатели |
Год |
Относительное отклонение, % |
Абсолютное отклонение, (+/-) |
||||
2009
|
2010
|
2011 |
2010/ 2009 |
2011/ 2009 |
2010/ 2009 |
2011/ 2009 |
|
Среднесписочная численность персонала в целом по Обществу, чел. |
3498 |
3073 |
3015 |
-12,150 |
-13,808 |
-425 |
-483 |
Среднесписочная численность персонала, занятых на деятельности по транспортировке газа , чел. |
2444 |
2534 |
2498 |
3,68 |
2,209 |
90 |
54 |
Руководители |
146 |
146 |
146 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Специалисты |
678 |
680 |
682 |
2 |
4 |
0,29 |
0,59 |
Рабочие |
2674 |
2247 |
2187 |
-427 |
-487 |
-15,97 |
-18,21 |
Число принятых, чел. |
182 |
92 |
142 |
-49,451 |
-21,978 |
-90 |
-40 |
Число уволенных, чел. |
243 |
150 |
123 |
-38,272 |
-49,383 |
-93 |
-120 |
Средняя зарплата |
18513 |
21317 |
22811 |
15,146 |
23,216 |
2804 |
4298 |
Коэффициент оборота по приему |
0,052 |
0,030 |
0,047 |
-42,459 |
-9,479 |
-0,0221 |
-0,0049 |
Коэффициент оборота по выбытию |
0,069 |
0,049 |
0,041 |
-29,734 |
-41,274 |
-0,0207 |
-0,0287 |
Коэффициент постоянства кадров |
0,931 |
0,951 |
0,959 |
2,220 |
3,081 |
0,02066 |
0,02867 |
Производительность труда,тыс. руб./ чел. |
595,83 |
763,1 |
849,23 |
28,073 |
42,529 |
167,27 |
253,4 |