4.4 Ответственность, ресурсы и процедуры программы аудитов

Ответственность за управление программой аудитов определена в п.4.1 настоящего стандарта. Уполномоченный по качеству должен организовать обеспечение программы аудитов необходимыми ресурсами. Обеспечение ресурсами производится в порядке, предусмотренном на предприятии (например, посредством предоставления финансовых заявок и т.п.), и не регламентируется настоящим стандартом.

Все процедуры, необходимые для управления программой аудитов регламентируются настоящим стандартом, в том числе:

1. Планирование и составление графика аудитов реализуется в форме плана П02, представленного в приложении Б;

2. Обеспечение компетентности аудиторов представлено в разделе 6;

3. Подбор аудиторских групп и определение их роли и ответственности представлено в п.5.2.3;

4. Проведение аудитов представлено в п.5.3 и п.5.4;

5. Выполнение последующих действий представлено в 5.6;

6. Ведение записей по программе аудита представлено в п. 4.5 и п.4.6;

7. Мониторинг выполнения и результативности программы аудита представлен в п.4.6.

4.5 Внедрение программы аудитов

4.5.1 Информирование заинтересованных сторон

Уполномоченный по качеству должен организовать информирование заинтересованных сторон о целях и объеме программы аудита на следующий год не позднее, чем за 30 календарных дней до конца текущего года.

Для программы внутренних аудитов СК заинтересованными сторонами являются руководители подразделений (процессов, видов деятельности), которые подлежат аудиту.

Для программы аудитов системы управления качеством поставщика заинтересованной стороной является уполномоченный ответственный представитель поставщика.

Для внутренних аудитов информирование может производиться в виде распоряжений или протоколов совещаний Координационного совета по качеству (КС).

Для аудитов поставщиков информирование производится посредством направления поставщику официального сообщения в соответствии с требованиями [7].

Отзывы заинтересованных сторон могут служить основанием для корректировки целей и/или объема программы аудитов.

4.5.2 Координация и подготовка графика аудитов

Для каждой установленной программы аудита (см. п. 4.1) составляется 1 график аудитов.

На основании информации о целях и объеме программы аудитов (см п. 4.5.1) аудиторы и руководители подразделений (процессов, видов деятельности) должны в течение 7 календарных дней предоставить Уполномоченному по качеству свои предложения по графику аудитов. Предложения, поданные после указанного срока, не рассматриваются, и Уполномоченный по качеству вправе на свое усмотрение определить сроки и продолжительность проведения аудита подразделений (процессов, видов деятельности), руководители которых не представили свои предложения.

С учетом представленных предложений, на основании установленных целей и объема программы аудитов, Уполномоченный по качеству готовит график аудитов не позднее, чем за 15 календарных дней до конца текущего года. График аудитов должен содержать указания о выборе аудиторской группы и ведущего аудитора (см. п. 4.5.3). Форма графика аудитов П02, а также указания по заполнению и внесению изменений приведены в приложении Б.

График аудитов на следующий год утверждает директор не позднее, чем за 12 календарных дней до конца текущего года.

После утверждения Уполномоченный по качеству организовывает направление графика аудитов заинтересованным сторонам. Заинтересованные стороны должны быть проинформированы о предстоящих в следующем году аудитах не позднее, чем за 10 календарных дней до конца текущего года. Порядок информирование о графике аудитов аналогичен указанному в п. 4.5.1.

Графики аудитов П02 сохраняются у Уполномоченного па качеству в досье Д8.2-01/01 "Графики аудитов". Планы П02 регистрируются у Уполномоченного по качеству в журнале Ж09. Форма журнала Ж09 приведена в приложении М.