Форма плана п02 "График проведения аудитов"

СОГЛАСОВАНО <должность руководителя> <наименование организации-поставщика> _________________ /_______________/ "____"___________ 200_ г. П02

УТВЕРЖДАЮ Директор ________________ /______________/ "____"___________ 200_ г.

№ ANN-YY Всего листов __________

График проведения аудитов на 200_ год

Цель программы аудита: Объем программы аудита:

Объект аудита (организация, подразделение, процесс, вид деятельности)

Аудиты (по месяцам года)

Отметки о завершении, примечания, комментарии*

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

*) Заполняет Уполномоченный по качеству в ходе мониторинга и анализа программы аудита

Уполномоченный по качеству "____"_________________ 200_ г. ________________ /___________________/

Приложение Б (продолжение).

Указания по заполнению плана п02 "График проведения аудитов"

Б.1 Заполнение графика аудитов

Идентификационный номер плана П02 имеет вид:

АNN-YY, где NN - номер графика аудитов в текущем году, YY - последние 2 цифры года.

Гриф "Согласовано" и подпись руководителя организации-поставщика указывается только для программы, которая предусматривает аудиты поставщиков. Для программы, содержащей только аудиты первой стороной гриф "Согласовано" не используется.

Уполномоченный по качеству в графах "Цель программы аудита" и "Объем программы аудита" указывает цели и объем программы аудита, для которой составлен этот план П02. В таблице, в графе "Объект аудита" перечисляются все объекты аудита. В графе "Аудиты (по месяцам года)", в ячейке с нужным номером месяца указывается следующая информация: точная дата проведения аудита, аудиторская группа с указанием ведущего аудитора. При необходимости размещения большого количества информации, таблица может быть разбита на несколько частей Графа "Отметки о завершении, примечания, комментарии" заполняется Уполномоченным по качеству в ходе мониторинга и анализа программы аудита в соответствии с п. 4.6 настоящего стандарта. Заполнение этой графы не является обязательным.

Б.2 Внесение изменений в график аудитов.

Изменение в график П02 вносится путем выпуска новой редакции графика П02. Порядок согласования изменений графика П02 аналогичен порядку согласования графика П02, указанному в п.4.5.2 настоящего стандарта.

Устаревшая версия графика П02 сохраняется у Уполномоченного по качеству вместе с новой версией. Все листы устаревшего графика П02 должны быть перечеркнуты по лицевой стороне. Уполномоченный по качеству может делать рабочие пометки "от руки" в любом месте плана П02 для пояснения и/или дополнения существующей информации. Пометки не должны ухудшать читаемость графика П02, должны быть понятными и разборчивыми.

Приложение В.