- •3. Анализ положения дел на рынке данной продукции
- •Прогнозные объемы продаж по сегментам рынка
- •Потребность в оборудовании и других технических средствах.
- •Численность персонала и фонд оплаты труда
- •Величина амортизационных отчислений основных производственных фондов.
- •Баланс денежных расходов и поступлений.
- •График погашения инвестиционного кредита.
- •Показатели эффективности производства.
- •Расчёт безубыточности и запаса финансовой прочности.
Численность персонала и фонд оплаты труда
Таблица 10
Категория работников |
Потребность на программу |
|||||||||||||||||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||||||||||||||||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полуго-дие |
1 полуго-дие |
|
||||||||||||||||||||||
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
Количество |
оклад |
Сумма |
||||||||
Производствен-ный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. оператор оборудования |
3 |
4,6 |
41,4 |
3 |
4,6 |
41,4 |
3 |
4,6 |
41,4 |
3 |
4.6 |
41.4 |
3 |
4.6 |
82.8 |
3 |
4.6 |
82.8 |
3 |
4.6 |
165.6 |
|||||||
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого |
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|
4.6 |
|
|||||||
Руководители и др. категории работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.менеджер |
1 |
8 |
24 |
1 |
9 |
27 |
1 |
9 |
27 |
1 |
9 |
27 |
1 |
10 |
60 |
1 |
10 |
60 |
1 |
11 |
132 |
|||||||
2.водитель |
1 |
7 |
21 |
1 |
7 |
21 |
1 |
7 |
21 |
1 |
7 |
21 |
1 |
7 |
42 |
1 |
7 |
42 |
1 |
8 |
96 |
|||||||
Итого |
|
|
45 |
|
|
48 |
|
|
48 |
|
|
48 |
|
|
102 |
|
|
102 |
|
|
228 |
|||||||
Всего |
5 |
- |
86,4 |
5 |
- |
89.4 |
5 |
- |
89.4 |
5 |
- |
89.4 |
4 |
- |
184.8 |
5 |
- |
184.8 |
5 |
- |
393.6 |
|||||||
Поиск персонала является неотъемлемой частью проекта. В настоящее время предприятием планируется увеличение численности рабочих.
Работник производственной части:
Оператор оборудования- Козлова Любовь Евгеньевна, закончила УГТУ, по специальности «Обслуживание технологических автоматов». Стаж работы- 7 лет. Возраст-30 лет. Заработная плата работника производственной части сдельная.
Работники по руководству:
1. Менеджер - Порядкин Сергей Сергеевич, закончил РГППУ по специальности «Менеджмент» стаж работы-11 лет. Возраст-38 лет.
2. Водитель – Егоров Николай Аркадьевич, закончил КСХТ по специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта», имеет стаж работы – 6 лет. Заработная плата руководителей повременно-премиальная.
4.5 Смета затрат на производство.