- •Исходные данные
- •I. Нормативы затрат на производство продукции
- •2. Общепроизводственные расходы; в тыс.Руб.
- •3. Управленческие расходы; тыс.Руб.
- •4. Коммерческие расходы, в тыс.Руб.
- •3. Бюджет материалов
- •4.Бюджет затрат на оплату труда
- •Бюджет запасов
- •6.1 Бюджет запасов
- •11. Бюджет движения денежных средств (бддс)
3. Бюджет материалов
3.1 Плановая потребность в материалах в кг.
Виды продукции |
001 |
008 |
Всего |
А |
|
|
|
В |
|
|
|
Общая потребность, кг. |
|
|
|
Цена за кг. |
|
|
|
Всего запасов |
|
|
|
Общая сумма |
|
|
|
3.2 План закупок
Виды продукции |
001 |
008 |
Всего |
Производственная потребность |
|
|
|
Остатки на конец периода, кг. |
|
|
|
Общая потребность, кг. |
|
|
|
Остатки на начало периода, кг. |
|
|
|
Необходимо закупить, кг |
|
|
|
Затраты на приобретение |
|
|
|
4.Бюджет затрат на оплату труда
|
План производства шт. |
Затраты труда на единицу, руб./ед. |
Всего,тыс. руб |
|
|
|
|
2. Продукт В |
|
|
|
Всего |
|
|
|
5. Бюджет общепроизводственных расходов.
Наименование расходов |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет запасов
6.1 Бюджет запасов
|
Количество |
Цена за ед. |
Сумма |
А |
|
|
|
В |
|
|
|
001 |
|
|
|
008 |
|
|
|
Всего запасов |
|
|
|
6.2 Расчет стоимости запасов ГП на единицу
|
Затраты |
А |
Б |
001 |
|
|
|
008 |
|
|
|
Зарплата |
|
|
|
ОПР |
|
|
|
Всего |
|
|
|
7.Производственная себестоимость продукта планируемого периода.
Наименование расходов |
Всего, тыс.руб. |
1.Остатки продукции на начало периода |
|
2.Основные материалы |
|
3.Основная зарплата производственных рабочих |
|
4.ОПР |
|
Производственная себестоимость |
|
Бюджет управленческих расходов.
Наименование расходов |
Всего, тыс.руб. |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
Всего управленческих расходов, тыс. руб. |
|
Бюджет коммерческих расходов.
Наименование расходов |
Всего, тыс.руб. |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
Всего коммерческих расходов, тыс.руб. |
|
Проект бюджет прибыли
|
Всего, тыс.руб |
1.Выручка от реализации |
|
2. Себестоимость реализации |
|
3. Валовая прибыль |
|
4. Управленческие расходы |
|
5. Коммерческие расходы |
|
6. Расходы по выплате процентов |
|
|
|
|
|