Отчет по диаграмме потоков данных
Название модели: Учет сырья и материалов на складе ООО «Mebele_life»
Описание: учет принятых и переданных в производство сырья и материалов
Точка зрения: директор склада сырья и материалов
Цель: уменьшить трудовые, временные и финансовые ресурсы по учету сырья и материалов на складе
Time Frame: (AS-IS)
Отчет для диаграммы A-0, Учет сырья и материалов на складе (таблица 1).
Таблица 1 – Описание процесса, дуг и внешних сущностей контекстной диаграммы потоков данных
Объект |
Название |
Описание |
Процесс |
Учет сырья и материалов |
Процесс учета принятых и переданных в производство сырья и материалов |
Дуги |
Акт |
Документ, составляемый организацией, включающий всю необходимую информацию о поставляемых сырье и материалах |
Документы на материалы |
Пакет базовых документов, относящихся к имеющимся в распоряжении поставщика сырью и материалам (спецификация, накладная, сертификат, удостоверение). В случае доставки материалов автотранспортом со склада поставщик выписывает «товарно-транспортную накладную» (ф. №5, и М-6) |
|
Требование на поставку сырья в цех |
Цех выписывает требования складу в случае нехватки материалов |
|
Требование – накладная из цеха |
Цех выписывает требование-накладную на склад на неиспользованные или сэкономленные материалы или ценные отходы производства (отходы от брака продукции) |
|
Акт-требование на замену материалов |
В случае поставки со склада некачественных или ошибочно отправленных в производство сырья или материалов цех выписывает акт-требование для устранения возникших эксцессов
|
|
Приказы и распоряжения |
Приказы и распоряжения, возникающие в ходе работы цеха, по поводу использования сырья и материалов |
|
Накладная на материалы, прошедшие лабораторные исследования |
Документ, предназначенный для оформления операций по отпуску материалов с лаборатории, прошедших лабораторные исследования |
|
Накладная в лабораторию на исследование материалов |
Документ, предназначенный для оформления операций по приему материалов, направленных на лабораторные исследования в лабораторию |
|
Ведомости учета остатков материалов |
По состоянию на первое число каждого месяца материально-ответственное лицо переносит количественные остатки сырья в ведомости учета остатков материалов (ф. №М-14) |
|
Сводные отчеты |
Итоговый документ, предназначенный для директора склада и содержащий все итоговые сметы об учете материалов на складе за определенный промежуток времени |
|
Внешняя сущность |
Поставщик |
Поставщик, с которым заключен договор о поставке сырья и материалов на склад |
Цех |
Отдел по производству продукции |
|
Лаборатория |
Отдел контроля качества поступившего сырья со склада |
|
Бухгалтерия |
Бухгалтерский отдел предприятия |
Декомпозируем контекстную диаграмму потоков данных (рис. 4).
Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы
Отчет для диаграммы A0 (таблица 2).
Таблица 2 – Описание процессов, дуг и хранилищ декомпозиции контекстной диаграммы потоков данных
Объект |
Название |
Описание |
Процесс |
Поступление материалов |
Рассматриваются процессы по учету поступления сырья на склад: проверка на соответствие количества, качества и ассортимента поступившего сырья; составление акта и приходного ордера, оприходование материалов с цеха, составление накладной на материалы, подлежащие лабораторному исследованию; формирование отчета поступления сырья |
Отпуск материалов |
Рассматриваются процессы по учету отпуска сырья со склада: составление расходных документов на производственные нужды; отпуск сырья на замену материалов; формирование отчета отпуска сырья и материалов |
|
Формирование сводных отчетов |
Формируется отчетность по итоговым операциям приема и отпуска сырья за определенный период времени |
|
Дуги |
Отчет о поступлении сырья |
Сводный документ о поставках сырья и материалов |
Отчет отпуска материалов |
Сводный документ об отпуске сырья и материалов |
|
Хранилище |
Накладная на материалы, прошедшие лабораторные исследования |
Документ, содержащий информацию о материалах, прошедшие лабораторные исследования |
Накладная в лабораторию на исследование материалов |
Документ, содержащий информацию о материалах, направленных в лабораторию на исследования |
|
Акт-требование на замену материалов |
Документ, содержащий информацию о требованиях цеха на замену материалов по каким-либо весомым причинам (некачественные материалы, ошибка отпуска материалов и т.д.) |
|
Требование на поставку сырья в цех |
Документ, содержащий информацию о материалах, необходимых для изготовления продукции |
|
Ведомости учета остатков материалов |
По состоянию на первое число каждого месяца материально-ответственное лицо переносит количественные остатки материалов в ведомости учета остатков материалов (ф. №М-14). Эта ведомость открывается бухгалтерией на год по каждому складу. Хранится она в бухгалтерии и выдается кладовщику за день до окончания месяца, а первого и второго числа следующего за отчетным месяца он возвращает ее в бухгалтерию. |
|
Сводные отчеты |
Итоговый документ, предназначенный для директора склада и содержащий все итоговые сметы об учете материалов на складе за определенный промежуток времени |
Декомпозируем процесс «Поступление материалов» (рисунок 5).
Отчет для диаграммы А 1.1
Работа 1: Проверка на соответствие количества, качества и ассортимента поступивших материалов.
Работа 2: Составление акта.
Работа 3: Составление приходного ордера.
Работа 4: Составление накладной на материалы, подлежащие лабораторному исследованию.
Работа 5: Формирование отчета поступления сырья.
Работа 6: Регистрация материалов, прошедших лабораторные исследования.
Работа 7: Оприходование материалов с цеха.
Рисунок 5 – Декомпозиция процесса «Поступление материалов»
Декомпозируем процесс «Отпуск материалов» (Рисунок 6).
Отчет для диаграммы А 1.2
Работа 1: Отпуск сырья на замену материала.
Работа 2: Составление расходных документов на производственные нужды.
Работа 3: Формирование отчета отпуска сырья и материалов.
Рисунок 6 – Декомпозиция процесса «Отпуск материалов»
Декомпозируем процесс «Формирование сводных отчетов» (Рисунок 7).
Рисунок 7 – Декомпозиция процесса «Формирование сводных отчетов».
Отчет для диаграммы А 1.3
Работа 1: Заполнение ведомостей.
Работа 2: Формирование ведомости движения и остатков сырья.
Работа 3: Проведение аналитического учета.
Работа 4: Составление сводных отчетов.
Выделены следующие бизнес-процессы в деятельности склада сырья и материалов, в рамках которых производится анализ информации и вынесены соответствующие выводы о возможности их автоматизации: поступление материалов, отпуск материалов и формирование сводной отчетности (табл.3).
Таблица 3
|
|
Наименование бизнес-процесса |
Возможность автоматизации |
Решение об автоматизации в ходе проекта |
|
|
Поступление материалов |
Возможна |
Будет автоматизирован |
|
|
Отпуск материалов |
Возможна |
Будет автоматизирован |
|
|
Формирование сводной отчетности |
Возможна |
Будет автоматизирован |