7. Инвестиционный план развития предприятия.

Вопрос технического перевооружения является первоочередным для предприятия.

Свыше 93,24% процентов оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет. Это говорит не только о физическом износе, но и моральном.

По состоянию на 01.01.2012 года возрастной состав основного технологического оборудования представляет следующую картину:

• в чулочно-носочном производстве установлено 1253 единиц оборудования, из них со сроком эксплуатации от 10 и более лет – 96,4 %;

• в трикотажном производстве установлено 432 единицы оборудования, из них со сроком эксплуатации от 10 и более лет – 84,0 %.

Коэффициент износа характеризует степень изношенности основных производственных фондов предприятия, составляет на 01.01.12 г - 0,709 (критическим является 0,6) и свидетельствует о физическом и моральном износе основных фондов предприятия.

Коэффициент годности основных средств на 01.01.2012 г. составляет 0,291 и отражает долю основных средств, которая может использоваться в хозяйственной деятельности.

Витебское ОАО «КИМ» работало в направлении повышения технического уровня производства.

За 2006 год получено и внедрено в производство 19 единиц швейного оборудования и 20 единиц круглочулочных автоматов на сумму 1139,8 млн. руб.

В 2008 году на выделенные ресурсы в сумме 1147,6 млн. руб. из инновационного фонда концерна «Беллегпром» было приобретено две кругловязальные машины и аппарат для крашения полотна.

В 2010 году за счет кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк», выделенных концерну «Беллегпром» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №282 от 19.05.2008 года закуплено и установлено оборудование на общую сумму 621,9 тыс.евро: кругловязальные высокопроизводительные двухфонтурные машины для изготовления высококачественного трикотажа интерлочного, ластичного и футерованного переплетений, в том числе платированного с эластомерными нитями фирмы"Мауер Сiе" (Германия, 3 единицы); машина для крашения полотна в жгуте фирмы "MCS" (Италия, 1единица); настилочно – раскройный комплекс, фирмы "Morgan" (Италия, 1 единица).

В конце июня 2011 года внедрены в производство круглочулочные автоматы для производства чулочно-носочных изделий с компьютерным рисунком (12 единиц), внедрение которых позволит произвести инновационную продукцию.

В настоящее время готовится к внедрению в производство сушильно-ширильная машина.

Данным проектом предусмотрено дальнейшее техническое перевооружение предприятия за счёт финансовой помощи из республиканского бюджета.

Предприятием с целью выпуска более качественных чулочно – носочных изделий для взрослых и детей а также детских колготок в 2013 году предполагается внедрение в производство оборудования на общую сумму 3072,5 тыс.евро:

- 70 круглочулочных автоматов для вязания чулочно-носочных изделий (70*20,0 тыс. евро = 1400 тыс. евро).

Приобретение круглочулочных автоматов позволит расширить ассортимент мужских и женских чулочно-носочных изделий за счет использования возможностей современного оборудования: даст возможность создания многоцветных , современных графических рисунков, достижения разнообразных эффектов от применения различных переплетений (платированных, плюшевых, ажурных), применения разнообразных видов сырья. Применение объемных (3D) рисунков дает возможность развивать принципиально новое направление в мужском и женском ассортименте. Закупка данных автоматов даст рост производительности труда на 10%, снижение потребления электроэнергии на 7% и материалоемкости на 5%.

- 6 машин для формировки чулочно – носочных изделий и детских колготок (6*70,0 тыс. евро = 420,0 тыс. евро).

Планируемые к закупке формировочные машины оснащены паровыми камерами и электрическими прессами которые помогают высушить и отгладить изделия. Но особенно эффективен тунель с горячим воздухом, который обладает высокой возможностью сушки благодаря программируемой температуре до 250 градусов. Наличие автоматического съема изделий значительно увеличивает производительность. Закупка этого оборудования позволит заменить физически и морально устаревшие машины ЧНО-86 1989 года выпуска, даст рост производительности труда на 80%, снижение потребления электроэнергии на 15%, пара на 54%.

- Внедрение линии для крашения пряжи х/б в бобинах с загрузкой 500 кг. и линии для крашения эластика с загрузкой 20 кг. (1*635,0 тыс. евро, 1*70,0 тыс. евро).

Данные линии увеличат производительность оборудования на 20-30% и дают возможность уходить от крашения чулочно-носочных изделий и детских колготок в массе.

- Машину трафаретной печати (1*300,0 тыс. евро), которая заменит машину трафаретной печати «Мультипла» (Италия) 1988 года выпуска и повысит конкурентоспособность трикотажных изделий.

- Внедрение 55 швейных машин позволит увеличить производительность оборудования на 5% и повысить конкурентоспособность трикотажных изделий (55*4,5 тыс. евро = 247,5 тыс. евро).

В 2014 году Витебское ОАО «КИМ» предполагает проведение технического переоснащение за счёт финансовой помощи из республиканского бюджета на сумму 1870 тыс.евро. Планируется приобретение линии для крашения пряжи х/б в бобинах, но с загрузкой 300 кг. (1*570,0 тыс. евро), также химстанции и оборудования для водоподготовки (1*1000,0 тыс евро).

Современные химстанции способствуют полной автоматизации по измерению и распределению химических продуктов, а также других дополнительных красильных компонентов, которые необходимы в процессе крашения. Позволяют экономно расходовать химикаты и устранять сорные примеси, добиваться равномерного крашения, хранить и взвешивать не только химикаты, но и вспомогательные продукты, а также готовить насыщенные и перенасыщенные растворы с последующим распределением в красильные аппараты без изменения цикла крашения модуля ванны, повышают скорость и точность при выполнении операций взвешивания и распределения, избежать тяжелых и опасных операций.

Планируемое приобретение красильного аппарата для крашения полотна с производительностью 150 кг. (1*200,0 тыс. евро) даст возможность красить тяжелые полотна, экономию красителей и химикатов на 30%, воды в 2 раза и улучшит качество полотна.

Также планируется внедрение кругловязальной машины ( 1*100 тыс. евро). Все планируемые закупки оборудования будут проводиться через процедуры закупок (тендеры). При выборе поставщика оборудования основной упор будет делаться на фирмы-изготовители, использующие наиболее передовые технологии при изготовлении оборудования, имеющие безупречную систему сервиса и широкую гамму производимого оборудования, стабильно работающие на рынке продаж оборудования.

В результате технического перевооружения Витебское ОАО «КИМ» получит в своё распоряжение передовую технологию, которая позволит увеличить выпуск разнообразной современной продукции, отвечающей современным тенденциям моды, представить на рынок импортозамещающую продукцию и сократить издержки производства.

Полный перечень закупаемого оборудования представлен в таблице 7.1.

Наименование оборудования	Кол-во	Срок ввода в эксплуатацию	Окупаемость, лет	Срок службы, лет	Экономический эффект от внедрения, млн.руб.	Стоимость, тыс. евро
Машина для штучной печати	1	2013 г.	3,4	10	1111,5	300
Линия для крашения пряжи в бобинах	1	2013 г.	2,6	10	2097,1	635
Оборудование для формирования чулочно- носочных изделий.	6	2013 г.	1,2	10	4122,4	420
Оборудование для перемота и крашения эластика	1	2013 г.	2,9	10	196,0	70
Круглочулочные автоматы	70	2013 г.	2,6	10	4488,5	1400
Швейное оборудование и ВТО	55	2013 г.	1,3	10	2075,6	247,5
Итого:	134				14091,1	3072,5
Химстанция, водоподготовка	1	2014 г.				1000
Линия для крашения пряжи в бобинах	1	2014 г.	2,8	10	1642,3	570
Аппарат для крашения полотна	1	2014 г.	2,5	10	965,6	200
Машина для вязания полотна	1	2014 г.	2,4	10		100
Итого	43				2607,9	1870
Итого:	137				16699,0	4942,5

Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учётом налога на добавленную стоимость и затрат под прирост чистого оборотного капитала.

Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования по проекту представлены в таблице 7.2.

И.о. главного инженера М.В. Ермак