5. Производственный план предприятия

Основной задачей на прогнозируемый период остается улучшение финансово-экономического состояния предприятия и обеспечение в соответствии с Указом Президента увеличения объемов производства.

Программа производства и реализации продукции рассчитана исходя из маркетинговых исследований, возможностей технологического оборудования и исходя из сложившегося финансово-экономического положения в последние годы и в 2011 году.

Программы производства и реализации продукции по Витебскому ОАО «КИМ» на 2012- 2017 годы представлены в таблицах 5.3 и 5.4.

Планируются объёмы производства в натуральном выражении по чулочно-носочным изделиям от 14400 тыс.пар в 2012 году до 18450 тыс.пар в 2017 году, по трикотажным изделиям соответственно от 2580 тыс.штук до 3100 тыс.штук. Причём планируется уход от работы на давальческих заказах по чулочно – носочным изделиям.

Производственные мощности будут загружены под полную занятость персонала.

При планировании объёмов отгрузки в денежном выражении на 2012 год рост средних цен на отгружаемую продукцию отражает не только рост цен на выпускаемую продукцию, но и структуру выпускаемого ассортимента, а также уход от давальческих заказов. Предприятие планирует постепенно наращивать объемы продукции отгружаемой на экспорт.

При планировании средней цены на продукцию, выпускаемую в 2012 году, был произведён расчёт объёма выпускаемой продукции в денежном выражении с учётом резкого роста курса доллара в 2011 году и с учётом выпускаемого ассортимента. Цена отгрузки в страны ближнего и дальнего зарубежья отражает как рост цен, так и постепенный уход от давальческой схемы поставки продукции к прямым отгрузкам на экспорт. Кроме того, рост средних цен на отгружаемую продукцию отражает не только рост цен на выпускаемую продукцию, но и структуру выпускаемого ассортимента.

Планируемые объёмы позволят обеспечить прибыльную работу предприятия по всем годам реализации проекта, несмотря на рост тарифов на топливно –энергетические ресурсы.

Планируется, что вся произведенная продукция будет реализована.

Основной целью в области обеспечения предприятия материальными ресурсами является поставка высококачественных материально – технических ценностей (ТМЦ) для выпуска конкурентоспособной продукции. На предприятии действует система менеджмента качества ИСО 9001 г. Согласно СТП КИМ 9001 -7.4.1.-2-39-2009 « Система менеджмента качества . Создание продукции. Закупки. Оценка и выбор поставщика» отдел материально – технического снабжения оценивает каждого потенциального поставщика сырья и материалов по 7 критериям:

- соответствие закупаемой продукции требованиям к качеству, установленным в контракте на поставку,

- соблюдение поставщиком договорных обязательств и сроков поставки,

- цена на закупаемую продукцию по сравнению со среднерыночной ценой,

- условия оплаты,

- объём входного контроля по продукции данного поставщика,

- степень внедрения у поставщика СМК,

- местоположение и удалённость поставщика от предприятия.

Процедура оценки и выбора поставщиков включает в себя следующие виды работ:

- сбор информации о возможных поставщиках для каждого вида закупаемой продукции,

- проведение переговоров,

- обработку информации, представленной предполагаемыми поставщиками собственной информацией,

-выбор поставщиков.

Сырьё планируется приобретать согласно ежемесячной плановой потребности. Отдельные виды сырья планируются сезонно, такие как, пряжа полушерстяная, объёмная, некоторые виды пряжи хлопчатобумажной. Расчёты с поставщиками могут быть 100% по предоплате, либо с частичной оплатой, с отсрочкой платежа в зависимости от договорённости сторон. Вывоз своего сырья и материалов производится собственным транспортом, наёмным транспортом в отдельных случаях поставляется самим поставщиком..

Основные виды перерабатываемого сырья: пряжа хлопчатобумажная (87,4%), пряжа полушерстяная (2,6%), нити синтетические (10,3%), пряжа объёмная (0,3%).

Основными поставщиками сырья для Витебского ОАО "КИМ" являются: г.Гродно ОАО «Гронитекс», г.Барановичи РУП ПХБО, ОАО «Пинское ПТО «Полесье», г. Светлогорск РУП СПО «Химволокно»,ЗАО Сопотекс г.Могилёв, ОАО «СКПФ» г. Слоним, Минск ОАО «Камволь», а также предприятия России – г. Кострома ООО ТД «Кохлома», г. Курск ООО «Курскхимволокно»», г.Москва ООО «Текс ПромСнаб» .

Основными поставщиками вспомогательных материалов являются:, г. Минск ТЧУП «Фурнитоп» (фурнитура, игольно – платинные изделия), г. Полоцк ПРУПП «Наследие Скорины» (этикетки), Минск СОО «Белхим» (сода), г. Солигорск ПО «Беларуськалий» (соль), г. Жодино УП «Пласиз» (пакеты, этикетки), г. Минск ЧП «Креаторг» (уксусная кислота), г. Минск СООО «Текстильколор» ( смачиватели, мягчители), Минск ЧТУП «Технология»( перекиси), Могилёв ЧП «БелЦХТ» ( пигменты для печати), Витебск ЧУП «Галант» (тесьма эластичная) Минск СООО «Стаимокс» гидросульфит, перекись), Витебский картонажный комбинат ( бумага), Витебск НПФ « ОКБМ – Полиграф» (лента Фидея) и другие.

Расчет величины издержек производства представлен в таблицах 5.5.- 5.9. Расчет производственных издержек представлен в виде плановой сметы затрат. Расчет потребности сырья и вспомогательных материалов произведен исходя из норм расхода на 1 единицу чулочно-носочных изделий и трикотажных изделий. В статью энергия всех видов включены: стоимость электроэнергии на технологические цели, вентиляция и освещение, стоимость теплоэнергии на технологические цели, стоимость отопления, стоимость городской и технической воды. Расчеты произведены по нормам расхода топливно-энергетических ресурсов, утвержденным концерном «Беллегпром» с учётом роста тарифов на топливно – энергетические ресурсы. Фонд заработной платы предприятия определён исходя из численности работающих, их средней заработной платы, рассчитанной на основании тарифных ставок (окладов), действующей системы премирования, а также с учётом надбавок.

Износ основных средств. В данную статью затрат включена амортизация основного технологического оборудования, вспомогательного оборудования, а также амортизации зданий.

Износ основных средств. В данную статью затрат включена амортизация основного технологического оборудования, вспомогательного оборудования, а также амортизации зданий.

Зам. ген. директора

по экономическим вопросам И.В. Орлова