1.2.2. Розрахунок показників плану по праці та заробітній платі
Основними показниками по праці та заробітній платі є: чисельність працівників,продуктивність праці,фонд заробітної плати, середня заробітна плата. Для розрахунку цих показників визначаємо зведені витрати по праці та загальний фонд заробітної плати в таблиці 10.
Таблиця 10. Розрахунок зведених витрат по праці та фонду заробітної плати з нарахуваннями, робітників лісового господарства
-
Назва робіт
Об’єм роботи
План на рік
Потрібно
ТФЗП, грн
Премия, грн
ОФЗП, грн
ДФЗП,грн
ЗФЗП, грн
видрахування на соц. заходи, грн
Всього
середня ЗП на 1-цю робіт
л/дн
м/зм
к/дн
п/зм
1.Лісогосподарські роботи
1.Освітлення, м3
1197,5
238,2
238,2
27169,09
4075,36
31244,45
3749,33
34993,79
13017,69
48011,48
40,09
2.Прочищення, м3
2577,15
2239,6
191552,98
19155,30
210708,28
31606,24
242314,52
90141,00
332455,52
129,00
3.Проріджування, м3
5700,78
312,8
312,8
28959,96
2896,00
31855,96
14335,18
46191,14
17183,10
63374,24
11,12
4.Прохідна рубка, м3
4341,82
134,4
134,4
12461,02
1246,10
13707,12
6168,20
19875,33
7393,62
27268,95
6,28
5.Санітарна рубка, м3
32479,33
933,8
933,78
86395,01
8639,50
95034,51
42765,53
137800,04
51261,62
189061,66
5,82
Всього
3858,8
1380,98
346538,06
36012,26
382550,32
98624,49
481174,81
178997,03
660171,84
2.Допоміжні лісогосподарські роботи
1.Відведення лісосік під РД, га
1935,45
846,2
62122,69
6212,27
68334,96
30750,73
99085,70
36859,88
135945,58
70,24
2.Відведення лісосік під РГК, га
350,86
241,7
19222,74
1922,27
21145,02
9515,26
30660,27
11405,62
42065,90
119,89
3.Механізоване трелювання, м3
10999,98
205,2
205,2
23407,79
2340,78
25748,57
11586,86
37335,43
13888,78
51224,21
4,66
4.Кінне трелювання, м3
29437,47
1875,0
1875,0
142518,60
14251,86
156770,47
70546,71
227317,17
84561,99
311879,16
10,59
Всього
3168,1
205,2
1875,0
247271,84
24727,18
271999,02
122399,56
394398,58
146716,27
541114,85
3.Лісокультурні роботи
1.Ручна посадка лісу, га
264,96
580,5
5,1
43337,2626
4333,73
47670,99
21451,95
69122,93
25713,73
94836,67
357,93
2.Ручний догляд за л/к, га
821,79
1945
126969,6
12696,96
139666,56
62849,95
202516,51
75336,14
277852,65
338,11
3.Доповнення л/к, га
154,21
64,2
0,5
4793,58
479,36
5272,94
2372,82
7645,76
2844,22
10489,98
68,02
4.Підготовка грунту, га
281,52
93,8
93,8
5492,45
549,25
6041,70
2718,76
8760,46
3258,89
12019,35
42,69
5.Заготівля насіння, кг.
700
13,4
0,5
884,87
88,49
973,36
438,01
1411,37
525,03
1936,40
2,77
Всього
2696,89
94,3
5,6
181477,763
18147,78
199625,54
89831,49
289457,03
107678,02
397135,05
4.Охорона лісу від пожеж
1.Влаштування мін. смуг, км
151,11
8,8
8,8
752,66
75,27
827,93
372,57
1200,49
446,58
1647,08
10,90
2.Догляд за мін. Смугами, км
890,1
47
47
4019,91
401,99
4421,90
1989,86
6411,76
2385,17
8796,93
9,88
Всього
55,8
55,8
4772,57
477,26
5249,83
2362,42
7612,25
2831,76
10444,01
Разом по всіх рубках
9779,6
355,3
1880,6
780060,228
79364,48
859424,71
313217,96
1172642,67
436223,07
1608865,74
Таблиця 14. Розрахунок витрат на експлуатацію та утримання машин і механізмів
-
Види послуг
Назва робіт
Трактори
Автомобілі
Коні
Бензопили
Всього витрат грн.
маш/зм
вартість за 1 м/зм
сума, грн.
маш/зм
вартість за 1 м/зм
сума, грн.
коне/дні
вартість за 1 коне/день
сума, грн.
пило/зм
вартість за 1 пило/зм
Сума
,грн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Освітлення
238,2
43,23
10297,4
10297,4
Прорідження
312,8
43,23
13522,3
13522,3
Прохідна рубка
134,4
43,23
5810,11
5810,1
Санітарна рубка
933,78
43,23
40367,3
40367,3
Кінне трелювання
1875
38,32
71850,00
71850,0
Трелювання трактором
205,2
286,1
58707,72
58707,7
Підготовка грунту
93,8
286,1
26836,18
26836,2
Посадка л/к
5,1
38,32
195,43
195,4
Доповнення л/к
0,5
38,32
19,16
19,2
Заготівля насіння
0,5
201,6
100,78
100,8
Влаштування мін.смуг
8,8
286,1
2517,68
2517,7
Догляд за мін. Смугами
47
286,1
13446,7
13446,7
ВСЬОГО
354,8
101508,3
0,5
1880,6
72064,59
1630,18
70010,2
243670,8
Кількість механізмів
1,40
0,000
81,77
6,44
За даними таблиці 10 проводимо розрахунок наступних показників плану по праці
5. Чисельність працівників (n) (4)
n= Tв/(К х Д);
де, К- коефіцієнт росту продуктивності праці;
Д- кількість робочих днів.
К= (100+ 6,8)/100 = 1,068
n=9725/(1,068 х 253) = 36 чол.
6. Продуктивність праці (Пn) (5)
Пn =ТП/n;
де, ТП- товарна продукція, грн…
Пп=6976732,64/36=193798,129
7. Середньорічна заробітна плата (ЗПр)
ЗПр = ЗФЗП : n; (6)
де, ЗФЗП – загальний фонд заробітної плати, грн…
ЗПр =1604375,5/36 = 44565,99 грн.
8. середньомісячна заробітна плата (ЗПм)
ЗПм = ЗПр : 12; (7)
ЗПм = 44565,99 :12 = 3713,83 грн.
5. Планування чисельності праці апарату управління.
Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати апарату управління лісгоспу проводимо згідно штатного розпису в таблиці 11.
Таблиця
11.Розрохунок чисельності та фонду
заробітнаї плати апарату управління
Посада |
кількість |
місячний фонд ЗП на 1 |
місязний фонд ЗП всього |
річний фонд ЗП, грн |
|
лісничий |
8 |
2359 |
18872 |
226464 |
|
помічник лісничого |
8 |
2166 |
17328 |
207936 |
|
ст. майстер |
16 |
1709 |
27344 |
328128 |
|
майстер |
72 |
1582 |
113904 |
1366848 |
|
бухгалтер |
8 |
1582 |
12656 |
151872 |
|
єгер |
8 |
1277 |
10216 |
122592 |
|
майстер лісозаготівель |
8 |
1739 |
13912 |
166944 |
|
всього |
128 |
12414 |
214232 |
2570784 |
|
соц. Заходи |
|
4618,008 |
79694,304 |
956331,648 |
|
разом |
|
17032,008 |
293926,304 |
3527115,648 |
|
Зведений план по праці і заробітній платі на підприємство проводимо в таблиці 12.
Таблиця 12. Зведений план по праці та заробітній платі
Показники |
Одиниці виміру |
План на рік |
1.Обсяг товарної продукції |
грн. |
6976732,64 |
2.Кількість працівників,всього |
чол. |
164 |
3.в тому числі робітників |
чол. |
36 |
4.Виробіток на одного працівника |
грн. |
42541,05 |
5.Виробіток на одного робітника |
грн. |
193798,13 |
6.Загальний фонд ЗП |
грн. |
1169369,91 |
7.Середньорічний фонд ЗП робітника |
грн. |
44565,99 |
8.Середньомісячний фонд ЗП робітника |
грн. |
3713,83 |
9.Середня ЗП одного працівника |
грн. |
7130,30 |
10.Витрати ЗП на 1 грн. товарної продукції |
грн. |
0,17 |