Исходные данные

Вариант № 13

Наименование показателей	Значение
1	2
1 Протяженность трассы, км	295
2 Количество цифровых 2 Мбит/с потоков	112
3 Показатели по строительству линейных сооружений:
3.1 Количество переходов. шт. -через реки -под автомобильными и железными дорогами	11 14
3.2 Удельный вес работ в процентах от пункта 1 согласно пунктов сметы. % -пункт 2 -пунктЗ -пункт 4 -пункт 5 -пункт 8	60 25 8 4 3
3.2.1 Значения протяженности трассы для отдельных пунктов сметы ,км. -пункт 2 -пункт 3 -пункт4 -пункт5 -пункт 8	177 73,75 23,6 11,8 8,85
3.3 Количество участков и их протяженность, км -1 участок - II участок - Ш участок -IV участок	70 95 130 -
3.4 Численность бригад, чел. - измерение затухания кабеля на кабельной площадке; - прокладка кабеля; - измерения и монтаж муфт; -контрольные и приемо-сдаточные испытания.	38 68 38 4
4. Район строительства	Омская область
5.Дата начала строительства по плану	16 апреля
6.Районный коэффициент к зарплате	0,25
7. Коэффициенты перевода затрат в ценах 2001 года к текущему уровню цен: -ОЗП и ЗПМ -ЭМ	6,41 3,62
8. Уровень освоения проектируемой мощности на конец года эксплуатации, % - первый год - второй год - третий год - четвертый год - пятый год - шестой год - седьмой год	60 70 80 90 100 100
9. Коэффициент перевода капвложений в основные производственные фонды	0,97
10. Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ,%	5
11. Ставка налога на имущество ,%	2,2
12. Ставка налога на прибыль ,%	20
13. Ставка налога на добавленную стоимость, %	18

1. Расчет показателей по строительству объекта связи

В данном разделе производится:

• расчет стоимости объекта связи;

• выбор метода организации строительно-монтажных работ на объекте;

• построение сетевого графика на выполнение строительно-монтажных работ и расчет параметров его работ;

• построение линейных графиков выхода бригад на работу, циклограмм движения бригад по участкам и графиков потребности в рабочих на период строительство;

- построение календарного план-графика производства строительно-монтажных работ на объекте;

- расчет основных экономических показателей по строительству объекта

Связи.

1. Расчет стоимости объекта связи

Стоимость объекта связи в целом определяется по формуле:

С_{объекта} = С_смр +С_обор+ С_прочие , (1.1)

где С_смр- стоимость строительно-монтажных работ на объекте;

С_обор- стоимость технологического оборудования, включая затраты на его доставку и монтаж;

С_прочие- стоимость прочих затрат на объекте, к которым относятся за­траты на:

• изыскательские, проектные и научно-исследовательские работы;

• отвод земельного участка и переселение населения с него;

• возмещение ущерба, наносимого организациям и гражданам в связи с отводом участка;

• компенсация СМО расходов, связанных с предоставлением работникам льгот и преимуществ, установленных для отдельных районов строительства (выслуга лет, подвижный характер работы и другие).

Стоимость строительно-монтажных работ СМР на объекте определяется по формуле:

С_смр=Q_смр+С_np, (1.2)

Где Q_смр- объем СМР на объекте;

С_пр- прочие затраты, связанные с производством СМР

Объем строительно-монтажных работ определяется по формуле:

Q_смр= С/С_смр+П_н , (1.3)

где С/С_смр - себестоимость СМР;

П_н - плановые накопления (плановая прибыль строительно-монтажной организации).

Себестоимость СМР определяется по формуле:

С/С_смр=М+ОЗП+Э_м+Н_р, (1.4)

Где М-затраты на строительные материалы, включая их доставку на строитель­ную площадку;

О_зп- затраты на основную заработную плату рабочих, выполняющих СМР; Э_м- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов; Н_р- сумма накладных расходов.

Таким образом, объем СМР определяется по формуле:

Q_смр=М+ОЗП+Э_м+Н_р+П_н. (1.5)

Объем строительно-монтажных работ на объекте рассчитывается путем состав­ления локального сметного расчета на прокладку и монтаж оптического кабеля, приведенного в таблице 1.1. Приложения А.

В таблице 1.1 приведены:

-перечень основных работ на объекте;

-затраты на основную заработную плату (ОЗП), эксплуатацию строитель­ных машин и механизмов (ЭМ), а также заработную плату механизаторов (ЗПМ) в расчете на единицу измерения, указанную в знаменателе графы 4. зна­чение «всего» складывается из затрат на ОЗП и эксплуатацию машин и меха­низмов;

-значения граф 5,6 и 10 таблицы 1.1 взяты из соответствующих позиций сбор­ника №10 федеральных единичных расценок (ФЕР) и содержат нормативы на уровне 2001 года.

Количество кабельных строительных длин (пункт 1) рассчитывается по форму­ле:

(1.6)

где L=295км- протяженность трассы ВОЛП;

Кз=1,1 - коэффициент запаса кабеля;

Lстр=4км- кабельная строительная длина (длина кабеля на барабане).

Количество муфт (графа 4, пункт 9 сметы) рассчитывается как (Nксд-1), то есть количество муфт на 1 меньше, чем количество кабельных строительных длин.

Количество систем передачи (графа 4, пункт 11 сметы) примем равным 2 , а количество объектов строительства (пункт 12) равно 1.

Графы 7,8,9 и 11 сметы рассчитываются путем перемножения значений графы 4 на соответствующие значения граф 5,6 и 10.

Значения графы 12 рассчитываются как сумма значений графы 11, делен­ная на 8 часов.

Пункт 13 сметы рассчитывается по графам 7,8 и 9.

Районный коэффициент к заработной плате (пункт 14) берется в зависи­мости от района строительства.

Перевод затрат на ОЗП и эксплуатацию машин (пункт 16) осуществляется путем перемножения соответствующих значений пункта 15 (в ценах 2001 года) на коэффициенты повышения, значения которых определяет администрация соответствующих субъектов РФ.Значения коэффициентов повышения ОЗП, ЭМ и ЗПМ указаны в исходных данных к курсовой работе.

В пункте 17 подводится итог по графе 12 сметы.

В пункте 18 значение сметной заработной платы(ФОТ) рассчитывается как сумма ОЗП и ЗПМ, значения которых берутся из пункта 16.

Расчет затрат на материалы (пункт 18) производится в ценах, сущест­вующих на момент составления сметы (в текущих ценах), отдельно в таблице 1.2.

Основными материалами при строительстве ВОЛП являются волоконно-оптический кабель и муфты, защищающие сварные соединения. Стоимость этих материалов берется по прайс-листам поставщиков без НДС.

Стоимость прочих материалов составляет 10 % от стоимости основных материалов.

Расходы на доставку материалов на стройку берутся в размере 20-30% от пункта 5 таблицы 1.2.

Значение, полученное в пункте 7 таблицы, выраженное в тысячах рублей, переносится в пункт 19 сметы (таблица 1.1).

Стоимость материалов в текущих ценах без НДС представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Стоимость материалов в текущих ценах без НДС

Наименование затрат (материалов)	Количество	Стоимость, руб.
		единицы	всего
Волоконно-оптический кабель с учетом запаса, км	328	28374	9306672
ОКЛК-01-6-12-7
Муфты для защиты сварных соединений, шт	81	1181	95661
МТОК 96-О1-IV
Итого основные материалы	-	-	9402333
Прочие материалы, 10% от стоимости основных материалов	-	-	940233,3
Итог с прочими материалами	-	-	10342566,3
Доставка материалов на стройку, 20% от стоимости материалов с прочими материалами			1034256,63
Всего стоимость материалов	-	-	11376822,93

Описание материалов (пункт 1,2).

Волоконно-оптический кабель марки ОКЛК-01-6-12-7 (с 12 оптическими волокнами) Для прокладки в трубах, блоках и коллекторах кабельной канализации, в грунтах всех категорий, на мостах, через болота и водные переходы.

Муфты марки МТОК 96-О1-IV предназначены для монтажа ОК, прокладываемых в грунте. Устройство вводов и крепления брони в муфтах позволяют обеспечить надежную фиксацию проволочной брони и продольную герметизацию вводов кабелей в муфту “холодным способом”. Муфты позволяют разместить до трех кассет, т. е. допускают сращивание до 96 ОВ.

Накладные расходы (пункт 20) рассчитываются путем перемножения нор­мы накладных расходов (при строительстве ВОЛП она составляет 105%) на ФОТ. Коэффициент 0,94 вводится в расчет в связи с уменьшением норматива отчислений на единый социальный налог с 1 января 2005 года.

Себестоимость СМР (пункт 21) определяется суммированием пунктов 16,19 и 20.

Норматив сметной прибыли (прибыли, остающейся в строительно-монтажной организации) составляет 65% от ФОТ.

Объем СМР (пункт 23) рассчитывается как сумма себестоимости СМР и сметной прибыли.

Стоимость оконечного оборудования, включая его настройку и монтаж без НДС, определяется путем составления локальной сметы 2, приведенной в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Локальная смета расчет 2 на приобретение, монтаж и настройку оборудования без НДС

Наименование затрат (материалов)	Количество	Стоимость, руб.
		единицы	всего
Оконечный мультиплексор TM и мультиплексор ввода/вывода ADM	5	78650	393250
SDH Мультиплексор уровня STM -4«Транспорт-S4»(поставляется с программным обеспечением), шт.
Телекоммуникационная стойка , шт	2	2333	4666
СМУ-16U Монтажная стойка 19"
Панель питания ,шт.	5	20955	104775
ИБЭП-220/48B-4A-1M(1U)
Электрический кросс, шт.	24	129	3096
Плинт LSA PROFIL 2/10 (устанавливается в стойку)
Оптический кросс, шт.	8	2992	23936
КРС-19-1-24FC (устанавливается в стойку)
Всего стоимость оборудования	-	-	529723
Доставка оборудования до стройплощадки, 30% от стоимости оборудования	-	-	158916,8
Стоимость с учетом доставки	-	-	688639,9
Монтаж и настройка оборудования, 25% от стоимости оборудования с учетом доставки	-	-	172159,975
Всего с учетом монтажа и настройки	-	-	860799,875

Описание используемого оборудования.

1 пункт: SDH мультиплексор уровня STM -4«Транспорт-S4» - компактный SDH-мультиплексор предназначен для построения оптических сетей доступа. Мультиплексор может работать по двум одномодовым оптическим волокнам.

Дальность передачи сигнала без регенерации: 60 км с учетом этого данные мультиплексоры применяются в качестве регенераторов и по необходимости как мультиплексоры ввода/вывода. В линейном тракте, с учетом терминальных мультиплексоров необходимо установить 5 шт.

«Транспорт-S4» может работать как независимо, как мультиплексор ввода/вывода ADM или как терминальный мультиплексор ТМ. SDH мультиплексор уровня STM-4 «Транспорт-S4»: 2 оптических интерфейса STM-4.

2. пункт: СМУ-16U монтажная стойка 19" двухрамная, в ней может быть установлено до 8 мультиплексоров «Транспорт-S4» предназначена для размещения и установки сетевого и телекоммуникационного 19" оборудования не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов внутри офисных и производственных помещений с хорошей вентиляцией.

3 пункт: Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/48B-4A-1M(1U) (для размещения в 19` стойку)

4 пункт: плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами предназначен для использования в системах с высокой скоростью передачи, как например, в системах Е1 или различных системах DSL. Плинт с нормально замкнутыми контактами применяется для соединения и кроссировки парных экранированных кабелей. Могут подключаться до 10 экранированных 2-проводных каналов.

5 пункт : Оптический кросс 19" 1U 24 порта FC КРС-19-1-24FC.

Расходы на доставку оборудования до стройплощадки составляют 30% от стоимости оборудования.

Расходы на монтаж и настройку оборудования составляют 25% от стоимости оборудования с учетом доставки.

После составления локальных смет 1 и 2 составляется объектная смета, приведенАЯ в таблице 1.4. Прочие затраты берутся в размере 13% от объема СМР. Объектная смета составляется на основании формулы (1.1).

Таблица 1.4 Объектная смета

Формы сметных расходов	Наименование работ (затрат)	Сметная стоимость, тыс. руб.
		СМР	Оборудование	Прочие	Всего
1 Локальная смета 1	Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля	30384,80976	-	3950,025269	34334,83503
2 Локальная смета 2	Приобретение , монтаж и настройка оборудования	-	860,799875	-	860,799875
3 Итого		30384,80976	860,799875	3950,025269	35195,6349
4 Временные здания и сооружения (4,7% от стоимости СМР)		1428,086059	-	-	1428,086059
5 Непредвиденные расходы (1,5% от стоимости СМР)		455,7721464	-	-	455,7721464
6 Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами		32268,66797	860,799875	3950,025269	37079,49311
7 НДС (18%)		5808,360234	154,9439775	711,0045484	6674,30876
8 Итого по смете с учетом НДС		38077,0282	1015,743853	4661,029817	43753,80187

Из составленной объектной сметы (таблица 1.4) следует, что необходимая сумма инвестиций на осуществления проекта составляет 43753,8 тыс. руб.

,а сумма капитальных затрат составляет 37079,49 тыс. руб.