ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Вариант № 13
Наименование показателей |
Значение |
1 |
2 |
1 Протяженность трассы, км |
295 |
2 Количество цифровых 2 Мбит/с потоков |
112 |
3 Показатели по строительству линейных сооружений: |
|
3.1 Количество переходов. шт. -через реки -под автомобильными и железными дорогами |
11 14 |
3.2 Удельный вес работ в процентах от пункта 1 согласно пунктов сметы. % -пункт 2 -пунктЗ -пункт 4 -пункт 5 -пункт 8 |
60 25 8 4 3 |
3.2.1 Значения протяженности трассы для отдельных пунктов сметы ,км. -пункт 2 -пункт 3 -пункт4 -пункт5 -пункт 8
|
177 73,75 23,6 11,8 8,85
|
3.3 Количество участков и их протяженность, км -1 участок - II участок - Ш участок -IV участок
|
70 95 130 - |
3.4 Численность бригад, чел. - измерение затухания кабеля на кабельной площадке; - прокладка кабеля; - измерения и монтаж муфт; -контрольные и приемо-сдаточные испытания. |
38 68 38 4 |
4. Район строительства |
Омская область |
5.Дата начала строительства по плану
|
16 апреля |
6.Районный коэффициент к зарплате |
0,25 |
7. Коэффициенты перевода затрат в ценах 2001 года к текущему уровню цен: -ОЗП и ЗПМ -ЭМ
|
6,41 3,62 |
8. Уровень освоения проектируемой мощности на конец года эксплуатации, % -первый год -второй год -третий год -четвертый год -пятый год -шестой год - седьмой год |
60 70 80 90 100 100 100 |
9. Коэффициент перевода капвложений в основные производственные фонды |
1 |
10. Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ,% |
5 |
11. Ставка налога на имущество ,% |
2,2 |
12. Ставка налога на прибыль ,% |
20 |
13. Ставка налога на добавленную стоимость, % |
18 |
1. Расчет показателей по строительству объекта связи
Расчет стоимости объекта связи
Стоимость объекта связи в целом определяется по формуле:
Собъекта = Ссмр +Собор+ Спрочие , (1.1)
где Ссмр- стоимость строительно-монтажных работ на объекте;
Собор- стоимость технологического оборудования, включая затраты на его доставку и монтаж;
Спрочие- стоимость прочих затрат на объекте, к которым относятся затраты на:
изыскательские, проектные и научно-исследовательские работы;
отвод земельного участка и переселение населения с него;
возмещение ущерба, наносимого организациям и гражданам в связи с отводом участка;
компенсация СМО расходов, связанных с предоставлением работникам льгот и преимуществ, установленных для отдельных районов строительства (выслуга лет, подвижный характер работы и другие).
Стоимость строительно-монтажных работ СМР на объекте определяется по формуле:
Ссмр=Qсмр+Сnp, (1.2)
Где Qсмр- объем СМР на объекте;
Спр- прочие затраты, связанные с производством СМР
Объем строительно-монтажных работ определяется по формуле:
Qсмр= С/Ссмр+Пн , (1.3)
где С/Ссмр - себестоимость СМР;
Пн - плановые накопления (плановая прибыль строительно-монтажной организации).
Себестоимость СМР определяется по формуле:
С/Ссмр=М+ОЗП+Эм+Нр, (1.4)
Где М-затраты на строительные материалы, включая их доставку на строительную площадку;
Озп- затраты на основную заработную плату рабочих, выполняющих СМР; Эм- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов; Нр- сумма накладных расходов.
Таким образом, объем СМР определяется по формуле:
Qсмр=М+ОЗП+Эм+Нр+Пн. (1.5)
Объем строительно-монтажных работ на объекте рассчитывается путем составления локального сметного расчета на прокладку и монтаж оптического кабеля, приведенного в таблице 1.1.
Количество кабельных строительных длин (пункт 1) рассчитывается по формуле:
(1.6)
где L=295км- протяженность трассы ВОЛП;
Кз=1,1 - коэффициент запаса кабеля;
Lстр=4км- кабельная строительная длина (длина кабеля на барабане).
Количество муфт рассчитывается как (Nксд-1), то есть количество муфт на 1 меньше, чем количество кабельных строительных длин.
Количество систем передачи примем равным 2 , а количество объектов строительства (пункт 12) равно 1.
Таблица 1.1Локальный сметный расчет на прокладку и монтаж оптического кабеля
№ п/п |
Шифр и позиции норматива |
Наименование работ и затрат |
Количество |
Стоимость единицы измерения, тыс.руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
Затраты труда рабочих, чел-час |
Затраты труда чел-дни |
||||||||||||||||
Единица измерения |
Всего |
Экспл. машин |
Всего |
Основная заработная плата |
Экспл. машин |
не занятых обсл. машин |
|||||||||||||||||
Основная заработ- плата |
в т.ч. зарплата |
в т.ч. зарплата |
Обслуживающих машины |
||||||||||||||||||||
на ед. |
всего |
|
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
1
|
10-06-053- 12 ФЕР
|
Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля
|
82 |
12,38 |
11,75 |
1015,2 |
51,7 |
963,5 |
49,00 |
4018 |
669,1 |
||||||||||||
каб.стр. длина |
0,63 |
0,25 |
20,5 |
16,28 |
1335 |
||||||||||||||||||
2 |
10-06-048- 02 ФЕР
|
Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчика в грунтах групп III
|
177 |
37,04 |
36,47 |
6556,1 |
100,9 |
6455,2 |
55,00 |
9735 |
2982,5 |
||||||||||||
км трассы |
0,57 |
1,08 |
191,2 |
79,80 |
14124,6 |
||||||||||||||||||
3 |
10-06-048- 02 ФЕР
|
Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчика в грунтах групп I,II
|
73,75 |
27,00 |
26,52 |
1991,3 |
35,4 |
1955,9 |
46,00 |
3392,5 |
914,3 |
||||||||||||
км трассы |
0,48 |
0,72 |
53,1 |
53,18 |
3922 |
||||||||||||||||||
4 |
10-06-048- 05 ФЕР
|
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее механизированным способом
|
23,6 |
2,48 |
2,24 |
58,5 |
5,7 |
52,9 |
23,00 |
542,8 |
94,5 |
||||||||||||
км |
0,24 |
0,11 |
2,6 |
9,04 |
213,3 |
||||||||||||||||||
5 |
Е1-162-3 |
Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах 3 группы с обратной засыпкой
|
11,8 |
11,53 |
0,00 |
136,1 |
136,1 |
0 |
278,00 |
3280,4 |
410,1 |
||||||||||||
км |
11,53 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||||||||||||||
6 |
10-07-071- 01 ФЕР
|
Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах при ширине перехода до 100м
|
11 |
32,33 |
30,98 |
355,6 |
14,9 |
340,8 |
135,00 |
1485 |
509 |
||||||||||||
переход |
1,35 |
2,87 |
31,6 |
235,20 |
2587,2 |
||||||||||||||||||
7
|
Е34-113-1 |
Устройство переходов методом горизонтального бурения под автодорогами и ж/дорогами
|
14 |
0,09 |
0,08 |
1,3 |
0,1 |
1,1 |
10,50 |
147 |
27,9 |
||||||||||||
переход |
0,01 |
0,007 |
0,1 |
5,46 |
76,4 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Продолжение Таблицы 1.1
|
|||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
8 |
10-06-048-06 ФЕР |
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу |
88,5 |
0,42 |
0,28 |
37,2 |
12,4 |
24,8
|
15,00 |
1327,5 |
192,6 |
||||||||||||
100 м кабеля |
0,14 |
0,03 |
2,7
|
2,41 |
213,3 |
||||||||||||||||||
9
|
10-06-052-04ФЕР |
Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле |
81 |
76,80 |
75,00 |
6220,8 |
145,8 |
6075 |
132,00 |
10692 |
3008 |
||||||||||||
шт |
1,80 |
2,27 |
183,9 |
165,09 |
13372,3 |
||||||||||||||||||
10
|
10-06-054-12ФЕР |
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля
|
82 |
12,60 |
12,27 |
1033,2 |
27,1 |
1006,1 |
26,00 |
2132 |
440,9 |
||||||||||||
каб.стр. длина |
0,33 |
0,26 |
21,3 |
17,01 |
1394,8 |
||||||||||||||||||
11
|
10-06-068-07 ФЕР |
Настройка линейного цифрового тракта и синхронизация одной системы передачи
|
2 |
34,77 |
24,83 |
69,5 |
19,9
|
49,7 |
672,00 |
1344 |
224 |
||||||||||||
система передачи |
9,94 |
2,60 |
5,2 |
224,00 |
448 |
||||||||||||||||||
12
|
10-06-068-17 ФЕР |
Контрольные и приемосдаточные испытания |
1 |
9,60 |
5,32 |
9,6 |
4,3
|
5,3 |
289,00 |
289 |
42,1
|
||||||||||||
объект |
4,28 |
0,56 |
0,6 |
48,00 |
48
|
||||||||||||||||||
13 |
Итого затраты по смете |
17484,4 |
554,3 |
16930,3 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
512,8 |
|
|
|
||||||||||||||||
14 |
Районный коэффициент к заработной плате ОЗП=0,25 ЗМП=0,25 |
266,8 |
138,6 |
128,2 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
128,2 |
|||||||||||||||||||||||
15 |
Итого с районным коэффициентом |
17751,2 |
692,9 |
17058,5 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
641 |
|||||||||||||||||||||||
16 |
Итого по смете в текущих ценах ОЗП= 6,41 ;ЭМ=3,62 ;ЗПМ=6,41 |
66193,3 |
4441,5 |
61751,8 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4108,8 |
|||||||||||||||||||||||
17 |
Нормативная трудоемкость |
- |
- |
- |
- |
- |
9515 |
||||||||||||||||
18 |
Сметная заработная плата (ФОТ) |
8550,3 |
- |
- |
- |
- |
_ |
||||||||||||||||
19 |
Затраты на материалы |
16763 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
20 |
Накладные расходы 105,00%*0,94ФОТ |
8439,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
21 |
Итого себестоимость СМР |
91395,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
22 |
Сметная прибыль 65,00% ФОТ |
5557,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
23 |
Всего объем СМР |
96953,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Стоимость материалов в текущих ценах без НДС представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Стоимость материалов в текущих ценах без НДС
Наименование затрат (материалов) |
Количество |
Стоимость, тыс. руб. |
|
единицы |
всего |
||
|
328 |
38,1 |
12496,8 |
ОКЛК-01-6-12-7 |
|||
|
81 |
2,5 |
202,5 |
МТОК 96-О1-IV |
|||
|
- |
- |
12699,3 |
|
- |
- |
1269,9 |
|
- |
- |
13969,2 |
|
|
|
2793,8 |
|
- |
- |
16763 |
Описание материалов (пункт 1,2).
Волоконно-оптический кабель марки ОКЛК-01-6-12-7 (с 12 оптическими волокнами) Для прокладки в трубах, блоках и коллекторах кабельной канализации, в грунтах всех категорий, на мостах, через болота и водные переходы.
Муфты марки МТОК 96-О1-IV предназначены для монтажа ОК, прокладываемых в грунте. Муфты позволяют разместить до трех кассет, т. е. допускают сращивание до 96 ОВ.
Стоимость оконечного оборудования, включая его настройку и монтаж без НДС, определяется путем составления локальной сметы 2, приведенной в таблице 1.3.
Таблица 1.3- Локальная смета расчет 2 на приобретение, монтаж и настройку оборудования без НДС
Наименование затрат (материалов) |
Количество |
Стоимость, тыс. руб. |
|
единицы |
всего |
||
|
5 |
78,7 |
393,5 |
SDH Мультиплексор уровня STM -4«Транспорт-S4»(поставляется с программным обеспечением), шт. |
|||
|
5 |
4,8 |
24 |
СМУ-16U Монтажная стойка 19" |
|||
|
5 |
20,9 |
104,5 |
ИБЭП-220/48B-4A-1M(1U) |
|||
|
24 |
0,2 |
4,8 |
Плинт LSA PROFIL 2/10 |
|||
|
8 |
2,9 |
23,2 |
КРС-19-1-24FC |
|||
Всего стоимость оборудования |
- |
- |
550 |
|
- |
- |
165 |
Стоимость с учетом доставки |
- |
- |
715 |
|
- |
- |
178,8 |
Всего с учетом монтажа и настройки |
- |
- |
893,8 |
Описание используемого оборудования.
SDH мультиплексор уровня STM -4«Транспорт-S4» - компактный SDH-мультиплексор предназначен для построения оптических сетей доступа. Мультиплексор может работать по двум одномодовым оптическим волокнам.
Дальность передачи сигнала без регенерации: 60 км с учетом этого данные мультиплексоры применяются в качестве регенераторов и по необходимости как мультиплексоры ввода/вывода. В линейном тракте, с учетом терминальных мультиплексоров необходимо установить 5 шт.
«Транспорт-S4» может работать как независимо, как мультиплексор ввода/вывода ADM или как терминальный мультиплексор ТМ. SDH мультиплексор уровня STM-4 «Транспорт-S4»: 2 оптических интерфейса STM-4.
СМУ-16U монтажная стойка 19" двухрамная, в ней может быть установлено до 8 мультиплексоров «Транспорт-S4» предназначена для размещения и установки сетевого и телекоммуникационного 19" оборудования не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов внутри офисных и производственных помещений с хорошей вентиляцией.
Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/48B-4A-1M(1U) (для размещения в 19` стойку)
Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами предназначен для использования в системах с высокой скоростью передачи, как например, в системах Е1 или различных системах DSL. Плинт с нормально замкнутыми контактами применяется для соединения и кроссировки парных экранированных кабелей. Могут подключаться до 10 экранированных 2-проводных каналов.
Оптический кросс 19" 1U 24 порта FC КРС-19-1-24FC.
После составления локальных смет 1 и 2 составляется объектная смета, приведенная в таблице 1.4. Прочие затраты берутся в размере 13% от объема СМР. Объектная смета составляется на основании формулы (1.1).
Таблица 1.4- Объектная смета
Формы сметных расходов |
Наименование работ (затрат) |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
|||
СМР |
Оборудование |
Прочие |
Всего |
||
1 Локальная смета 1 |
Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля |
96953,1 |
- |
12603,9 |
109557 |
2 Локальная смета 2 |
Приобретение , монтаж и настройка оборудования |
- |
893,8 |
- |
893,8 |
3 Итого |
96953,1 |
893,8 |
12603,9 |
110450,8 |
|
4 Временные здания и сооружения (4,7% от стоимости СМР) |
4556,8 |
- |
- |
4556,8 |
|
5 Непредвиденные расходы (1,5% от стоимости СМР) |
1454,3 |
- |
- |
1454,3 |
|
6 Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами |
102964,2 |
893,8 |
12603,9 |
116461,9 |
|
7 НДС (18%) |
18533,6 |
160,9 |
2268,7 |
20963,2 |
|
8 Итого по смете с учетом НДС |
121497,8 |
1054,7 |
14872,6 |
137425,1 |
|
Из составленной объектной сметы (таблица 1.4) следует, что необходимая сумма инвестиций на осуществления проекта составляет 137425,1 тыс. руб.
,а сумма капитальных затрат составляет 116461,9 тыс. руб.