Практическое задание № 1

В ходе проведения внутреннего аудита в отделе СМК экспертная группа в составе главный метролог, главный технолог и начальник отдела СМК сделала наблюдение о том, что в записях предупреждающих действий отсутствует оценка их результативности.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 2

В ходе проведения внутреннего аудита аудиторская группа сделала наблюдение о том, что Политика в области качества не доведена до сведения персонала под роспись.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 3

Проверяя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 6.3 (инфраструктура), аудитор обращал внимание только на оборудование для процессов в виде станочного парка.

Прав ли он? Если нет, то почему.

Практическое задание № 3

Проверяя склад готовой продукции, аудитор заметил, что в инструкции для склада предусмотрены требования к температурному и влажностному режимам хранения продукции, но отсутствуют доказательства подтверждения выполнения этих требований.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Какие доказательства Вас, как аудитора, устроили бы?

Практическое задание № 4

В ходе проведения проверки выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Анализ требований, относящихся к продукции» аудитор поинтересовался каким образом он происходит. Генеральный директор ответил, что он спрашивает мнение каждого из тех своих подчиненных, кого это касается, и делает соответствующие выводы.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 5

В ходе проверки отдела закупок аудитор поинтересовался, каким образом выбираются поставщики сырья и комплектующих изделий. Начальник отдела ответил, что выбирает тех, кого хорошо знает, и тех, кто запрашивает меньшую цену.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 6

Генеральный директор предприятия на вопрос аудитора об удовлетворенности потребителя ответил, что рекламаций нет, следовательно, потребитель доволен.

Достаточно ли этого, чтобы признать требование ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.2.1 выполненным? Если нет, то почему.

Практическое задание № 7

В ходе аудита отдела проектирования аудитор обнаружил неработающий компьютер, идентифицированный как собственность потребителя. На вопрос, знает ли об этом потребитель, начальник отдела пожал плечами.

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 8

В ходе проведения внутреннего аудита в отделе проектирования и разработки аудиторская группа сделала наблюдение о том, что среди целей в области качества была следующая «Добиваться высочайшего уровня качества проектов и разработок».

Если есть несоответствие, то указать к какому пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 оно относится. Если отсутствует, то объяснить почему.

Практическое задание № 9

На вопрос аудитора, в чем заключается смысл постоянного улучшения СМК, генеральный директор ответил, что в отсутствии рекламаций.

Это верно? Если нет, то объяснить почему.

Практическое задание № 10

За отчетный период на предприятие поступили следующие рекламации по дефектам выпускаемой продукции: деформации - 32 рекламации на сумму 22,4 тыс. руб., царапины - 20 на сумму 30 тыс. руб., раковины - 23 на сумму 11,3 тыс. руб., трещины - 13 на сумму 8,2 тыс. руб., прочие - 2 на сумму 3,6 тыс. руб.

Проведите анализ экономической значимости потерь с помощью диаграммы Парето. Провести анализ по числу рекламаций и в стоимостном выражении.

Практическое задание № 11

В ходе наблюдательного аудита было установлено следующее.

В период после сертификационного аудита уволился сотрудник, назначенный генеральным директором представителем высшего руководства по СМК. Никто другой взамен него таким представителем назначен не был. В ответ на просьбу аудиторов объяснить, почему не был назначен новый представитель, генеральный директор заявил, что он пока еще не решил, кого именно назначать, поэтому функции, которые должен выполнять этот представитель, он временно возложил на себя, издав по этому поводу соответствующий приказ.

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

Практическое задание № 12

В ходе аудита выяснилось, что не все подразделения компании, охваченные СМК, имеют установленные для них цели в области качества.

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

Практическое задание № 13

В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 5.4.1: «Не оформлены документально методы измерения установленных для организации целей в области качества».

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

Практическое задание № 14

В ходе аудита зафиксировано следующее несоответствие по разделу 5.5.1: «Не определены ответственность и полномочия отдела кадров (отсутствует положение об отделе кадров)».

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

Практическое задание № 15

В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.4.1: «Не проведена оценка поставщика аргона для проведения сварочных работ — ООО «XXX».

Содержатся ли в разделе 7.4.1 ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

Практическое задание № 16

В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.6: «Не проведена очередная поверка амперметра №... и калибра-пробки №...».

Содержатся ли в разделе 7.6 ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены (правы ли аудиторы)?

Практическое задание № 17

В преддверии сертификационного аудита при анализе документации СМК установлено, что последовательность процессов СМК описана в Руководстве по качеству, а их взаимодействие — в самостоятельных картах по каждому процессу.

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

Практическое задание № 18

При сертификационном аудите было установлено, что, в соответствии с одним из контрактов, в компании осуществляется сборка изделий из комплектующих деталей, по технологии и на оборудовании, полученных от потребителя. На вопрос о том, можно ли ознакомиться с записями результатов анализа контрактных требований, относящихся к продукции, аудиторы получили следующий ответ: «В данном случае наша компания не отвечает ни за разработку продукции, ни за технологию ее сборки, ни за закупку комплектующих деталей, ни за выбор технологического оборудования. Поэтому нам анализировать было нечего и по этой причине мы, естественно, никаких записей не вели».

Содержатся ли в ИСО 9001:2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?