2. Для проектируемого варианта

С₂₁ =∑ ( ( ∑ T_i * З_i * (1 + α) * (1 + β) * N_i ) / Q ) * 12 - трудовые годовые затраты;

T_l = 3969 / (60 * 8) = 8.27 чел-дней– время , затрачиваемое на выполнение операций кассиром в месяц

З_l = 15000 р. – зарплата

N₁ = 3 – количество кассиров, работающих на вокзале

T₂ = 68 / (60 * 8) = 0.14 чел-дней – время , затрачиваемое на выполнение операций администратором в месяц

З₂ = 20000 р. – зарплата администратора

N₂ = 1 – количество администраторов, работающих на вокзале

α = 10% - коэф. накладных расходов

β = 30% - коэф. расходов на соц. нужды

Q =21 р. день

С₂₁ = ( 8.27 * 15000 * (1 + 0.1) * (1 + 0.3) * 3 + 0.14 * 20000 * (1 + 0.1) * (1 + 0.3) * 1 ) / 21 * 12 = ( 532175 + 4004 ) / 21 * 12 = 25532 * 12 = 306384 р.;

С₂₂ =12 * ∑ S_q * T_i * N_i– машинные годовые затраты;

Будем считать, что кассиры и администраторы работают на компьютерах стоимостью 20000 р.

S_q = A_час + S_эл/эн

A_час = 3.3 р. (компьютер за 20000 р. из расчета его работы 3 года)

S_q = ( 3.3 + 2.69 ) * 8 = 47.92 р. – расходы на работу компьютера в трудовой день

T₁ = 8.27 дней – время на выполнение функций кассиром

T₂ = 0.14 дней – время на выполнение функций администратором

С₂₂ =12 * ( 47.92 * 8.27 * 3 + 47.92 * 0.14 * 1 ) = 12 * ( 1188.90 + 6.71) = 12 * 1195.61 = 14347 р.;

С₂₃ = К_настр * γ – затраты на настройку обор-ия;

С₂₃ = 0 р - при использовании системы периодической настройки оборудования не требуется

Таким образом, годовые затраты при проектируемом варианте равны:

С₂ = 306384 + 14347 + 0 = 320731 р.

Экономия в год от использования системы «Железнодорожник» :

Э_год = С₁ – С₂ = 542748 – 320731 = 222017 р.

2. Расчет стоимость разработки системы «Железнодорожник»

За капитальные затраты на разработку возьмем себестоимость системы

Расчет себестоимости системы продажи ж/д билетов «Железнодорожник»

1. Мат. Затраты

Диски: flash-накопители 2 шт. по 8 ГБ : 2 х 450 р. = 900 р.

Бумага 3 пачки : 3 х 150 р. = 450 р.

Заправка картриджа 3 раза : 3 х 3000 р. = 9000 р.

Эл. энергия : 4 компьютера работают вместе 490 часов по 0.3 кВт/ч = 147 кВт

Принтер работает 5 часов по 0.4 кВт/ч = 2 кВт

Освещение 5 ламп по 60 Вт. Работают каждая 22 дня по 5 часов. 110 часов х 5 =550 час .

550 час х 60 =33 кВч.

147 + 2 + 33 =182 кВт/ч. 182 кВт/ч х 5 р. за кВт/ч=910 р.

Итого : 11260 р.

2. Оплата труда

Работают 3 разработчика 22 дня по 5 часов : з/п каждого 30000 р. в месяц : 3 х 18750 (за 5 часов в день) = 56250 р.

Ведущий программист (руководитель) 22 дня по 5 часов : з/п 40000 р. в месяц : 25000 р.

Программист по созданию базы данных 10 дней по 5 часов : з/п 38000 р. в месяц : 10795 р.

Итого : 92045 р.

3. Отчисления на соц. нужды

92045 р. х 0.3 = 27614 р.

Итого : 27614 р.

4. Амортизация

1 компьютер 20000 р. амортизация за год = 6666 р. амортизация в час = 3.47 р. 4 компьютера работают по 110 часов = 440 часов + 1 компьютер раб. 50 часов. Всего 490 часов = 1700.3 р.

Принтер стоимость 8000 р. рассчитан на 8000 копий. Итого за 1500 копий = 1500 р.

Итого : 3200 р.

5. Прочее

Лицензия на среду разработки Visual Studio на год 24580 р.на 1 компьютер. За час 24580 р./1920 час = 12.8 р. Работают 3 разработчика по 110 часов =330 часов. Итого 4224 р.

Лицензия на MYSQL Classic = 15000 р. за час 15000 р. / 1920 час = 7.8 р. Работает 50 часов : 50 х 7.8 = 390 р.

Транспортные расходы : такси 200 р. х 5 раз = 1000 р.

Услуги связи : телефон 500 р.

Интернет 3000 р.

Накладные расходы : 146914.6 р. х 0.1 = 14691.5 р.

Итого : 23806 р.

ИТОГО : 157925 р.

Себестоимость разработки системы «Железнодорожник» 157925 р.