2.5. Бюджет общих затрат

№ п/п

Статья расходов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

1

Затраты на производство

1.1

Затраты на сырье и материалы

622487

710949

789654

878116

878116

3879322

1.2

Затраты ресурсов на технологические потребности

130339

148850

165356

183837

183837

812219

1.3

Затраты на оплату труда производственным рабочим

31532

31532

31532

31532

31532

157660

1.4

Расходов на оплату фонда страхования

11591

11591

11591

11591

11591

57955

1.5

Прочие производственные расходы (затраты на ремонт и содержание основных средств)

73920

73920

73920

73920

73920

369600

1.6

Амортизация основных средств

354300

354300

354300

354300

354300

1771500

Всего

1224169

1331142

1426353

1533296

1533296

7048256

2

Общехозяйственные затраты

2.1

Затраты на разработку бизнес-плана и проектной документации

52000

52000

2.2

Затраты на оплату труда общехозяйственных рабочих

18576

18576

18576

18576

18576

92880

2.3

Затрат на оплату фонда страхования

6829

6829

6829

6829

6829

34145

2.4

Затраты ресурсов на коммунальные потребности

8600

8600

8600

8600

8600

8600

51600

Всего

60600

34005

34005

34005

34005

34005

230625

3

Административные и сбытовые затраты

3.1

Административные затраты и затраты на сбыт

62508

71371

79302

88165

88165

389511

3.2

Затраты на оплату труда работников администрации и транспортного отдела

18718

18718

18718

18718

18718

18718

112308

3.3

Затраты на оплату фонда страхования

6881

6881

6881

6881

6881

6881

41286

3.4

Затраты на выплату процента банку

105000

210000

140000

70000

525000

Всего

130599

298107

236970

174901

113764

113764

1068105

4

Итого

191199

1556281

1602117

1635259

1681065

1681065

8346986