1.13 Предварительное описание факторов, снижающих определенность реализации проекта
Наиболее существенными риски данного проекта представлены в таблице 11.
Таблица 11
Существенные риски проекта
Риск |
Негативное событие |
Риск повышения стоимости материалов для производства светодиодных ламп |
Повышение стоимости продукции, потеря прибыли |
Риск появления на рынке дешевых источников света китайского производства |
Потеря доли рынка, снижение объемов продаж |
Зависимость от поставок газа, электроэнергии и увеличение цен на них |
Увеличение цен на продукцию, что, в свою очередь, приведет и снижение объема продаж |
Закрытие внешних источников финансирования |
Невозможность реализации проекта при недостаточном количестве собственных средств |
1.14 Роль проекта в дальнейшем развитии организации
Реализация Проекта позволит достичь следующих базовых социально-экономических показателей:
1. создать 225 дополнительных рабочих мест (таблица 2);
обеспечить рост средней заработной платы на 10% в год с выходом на уровень 15 тыс. руб. к моменту завершения Проекта;
обеспечить уровень инвестиций в объеме 3 351 000 тыс. руб. в развитие современных и перспективных видов продукции;
обеспечить уровень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Динамика средней заработной платы опережает рост инфляции и свидетельствует о росте не только номинальных, но и реальных доходов сотрудников Компании (рисунок 12).
Рисунок 12 - Динамика номинальной и реальной заработной платы
2 Проектная часть
2.1 Проектное предложение
При реализации этого проекта будет осуществлен перенос технологии с производства в Германии на производственную линию в России. Будет осуществляться постоянный НИОКР по улучшению технических характеристик светотехнических изделий, чипов, эпитаксиальных структур и сопутствующих элементов.
Чтобы догнать и перегнать конкурентов, надо поддерживать соответствующий уровень научных исследований, в дальнейшем будет требоваться существенное количество научно-исследовательской работы. Необходимо заключить соглашения о партнерстве с Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе – с точки зрения эпитаксии и технологии чипов; Федеральным ядерным центром ВНИИ технической физики (г. Снежинск), где также имеется необходимое оборудование для производства гетероструктур на основе нитрида галлия; Уральским политехническим институтом, на основе которого на данный момент ведется работа по созданию отечественного люминофора.
Вопрос кадров также стоит достаточно остро. В качестве кузницы кадров будет использоваться научно-образовательные центры и Физико-технические университеты. Необходимо заключать образовательные проекты с университетами, в рамках которых предполагается финансировать подготовку инженерных кадров для будущего производства.
2.2 Устав проекта
Название проекта: Проект производства систем освещения на основе полупроводниковых чипов нитрида галлия.
Цель проекта: создание высокотехнологичного промышленного производства светодиодов и светотехнических систем на их основе и вывод их на рынок.
Конечным продуктом нового предприятия станут светодиодные чипы, светодиодные лампы и осветительные системы, сопоставимые по яркости с лучшими мировыми аналогами.
Задачи проекта:
Принятие решения о начале работ.
Проведение ОКР.
Постановка на производство.
Выход на рынок.
Ресурсные ограничения проекта
Срок реализации проекта составляет 3 года (2012-2014 гг.).
Стоимость проекта: 3 351 000 тыс. руб.
Учитывая важную роль Проекта в социально-экономическом развитии г. Томска и томской области, предполагается участие Проекта в Конкурсе инвестиционных проектов на получение государственной поддержки администрации томской области в виде налоговых льгот и субсидий на компенсацию части лизинговых платежей.
Участниками проекта являются корпорация Роснано, которая выступает в качестве финансового инвестора, Онэксим групп и ОАО «РИК» - также финансовые инвесторы, Владивостокский электроламповый завод, у которого в данном проекте несколько функций – это и финансовое инвестирование и предоставление производственных площадок. Последний, кстати, является заметным игроком на рынке освещения, у него налажена филиальная сеть сбыта. Кроме того, завод является большим промышленным высокоэффективным предприятием, даже при учете современной экономической ситуации их опыт в организации массового производства является достаточно важным фактором при реализации этого проекта.
Менеджером проекта является Иванов А.С., генеральный директор ОАО «Томский электроламповый завод».
Полномочия менеджера проекта:
- Контроль выполнения операций для достижения целей проекта.
- Управление расходованием трудовых ресурсов и денежных средств для достижения целей проекта.
- Подбор, обучение и управление членами команды проекта.
- Получение предложений от потенциальных поставщиков.
- Приобретение, управление и использование ресурсов, в том числе материалов, инструментов, оборудования и сооружений.
- Внедрение запланированных методов и стандартов.
- Создание, контроль, проверка и ратификация результатов поставки проекта.
- Управление рисками и реализация мер реагирования на риски.
- Управление продавцами.
- Адаптация одобренных изменений к содержанию, планам и окружению проекта.
- Создание и управление каналами коммуникаций, как внешних, так и внутрипроектных.
- Сбор данных проекта и отчеты по расходам, выполнению расписания, техническому и качественному прогрессу, а также предоставление информации о текущем состоянии для прогнозирования.
- Сбор и документирование накопленных знаний и осуществление операций по улучшению одобренных процессов.
Условия прекращения проекта:
Достижение цели – налаженное массовое производство и коммерциализация систем освещения на основе полупроводниковых чипов нитрида галлия.
Невозможность достижения цели по следующим причинам:
- Получение инвестиций в размере менее 60% от запланированного объема.
- Возникновение необходимости проведения дополнительных опытно-конструкторских работ для доработки технологии, исполнение которых превышает срок в 1 год и 8 месяцев.