3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Численность и профессиональный состав персонала на каждый вид работ определяют на основе рассчитанных по нормам ССН затрат труда и срока их выполнения:

Общее количество рабочих на буровых работах определяется по следующей формуле:

где: N_ст – количество буровых станков, находящихся в работе;

n_ч – норма численности (количество рабочих, необходимых для обслуживания станка в течение смены)

С – коэффициент, учитывающий режим труда.

Определим общую численность персонала, занятого на буровых работах.

Ч_р=8·2·2=32 чел.

С учетом резерва:

Ч_р=11·2·2=44 чел.

Из них 22 машиниста и 22 помощника машиниста.

Явочная численность ИТР рассчитывается по формуле:

Определим общую численность ИТР, занятых на буровых работах.

чел.

Из них 4 буровых мастера, 1 инженер по буровым работам, 1 начальник, 5 – экономия затрат труда.

Определим общую численность персонала, занятого на опробовании:

Ч_р=4·2·1=8 чел.

С учетом резерва:

Ч_р=6·2·1=12 чел.

Из них 6 геологов I категории и 6 техников-геологов I категории.

Суммарная численность работников, занятых на производстве составит:

чел.

На основании расчетной численности персонала формируется штат исполнителей по каждому виду работ – штатное расписание (табл.12). Комплектование штата исполнителей осуществляется на основе типовых составов производственных единиц (партии, участка, отряда), которые имеются в ССН на соответствующие виды работ.

Таблица 12

Штатное расписание партии

Должность	Количество сотрудников	Продолжи-тельность работы, мес.	Затраты труда, чел.-мес.	Основной месячный оклад, руб.	Оклад с учетом коэффициента (1.8), руб.	Всего основная заработная плата, руб.
ИТР:
Начальник партии	1	1.0	1.0	24000	43200	43200
Главный геолог	1	1.0	1.0	22000	39600	39600
Геолог I кат.	6	4.0	24.0	18000	32400	777600
Техник-геолог I кат.	6	4.0	24.0	12000	21600	518400
Геофизик II кат.	2	1.0	2.0	15000	27000	54000
Инженер по буровым работам	1	1.0	1.0	14000	25200	25200
Буровой мастер	4	4.0	16.0	20000	36000	576000
Итого ИТР	21	16.0	45.0	125000	225000	2034000
Рабочие:
Машинист буровой установки V разр.	22	4.0	88.0	15000	27000	2376000
Помощник машиниста III разр.	22	4.0	88.0	11000	19800	1742400
Итого рабочие	44	8.0	176.0	26000	46800	4118400
Итого по штату	65		221.0			6152400

Суммарные затраты труда, рассчитанные по штатному расписанию, не должны превышать нормативных.

Суммарные затраты труда, рассчитанные по штатному расписанию, составляют 221.0 чел.-мес. или 5525 чел.-дн.

Суммарные нормативные затраты труда составляют:

чел.-дн.

Суммарные затраты, рассчитанные по штатному расписанию, не превышают нормативных.

Рассчитаем планируемую экономию затрат труда:

• в абсолютном измерении:

чел.-дн.

• в относительном измерении:

Возможна дополнительная проверка правильности составления штатного расписания: необходимо сравнить сумму основной заработной платы для проектируемого состава работников (по штатному расписанию) с суммой основной заработной платы, предусмотренной в нормах основных расходов сборников СНОР. Фонд оплаты труда по штату не должен превышать нормативный фонд оплаты.

Рассчитаем ФОТ по штату по следующей формуле:

ФОТ_шт = З_осн. + З_доп. + З_сд.

где: З_осн. – основная заработная плата, руб.;

З_доп. – дополнительная заработная плата (7.9% от основной), руб.;

З_сд. – сдельный приработок (20% от основной), руб.

ФОТ_шт = 6152400 + 486039.6 + 1230480 = 7868919.6 руб.

Рассчитаем нормативный ФОТ по формуле:

ФОТ_н = З_бур.·ЗВ_бур + З_вспом.·ЗВ_вспом. + З_МДП.·ЗВ_МДП + З_опроб.·ЗВ_опроб.

З_бур. – затраты на оплату труда по буровым работам, руб. (СНОР вып. 5, табл. 2)

ЗВ_бур. - затраты времени на буровые работы, ст.-см.

З_вспом.- затраты на оплату труда по вспомогательным работам, руб. (СНОР вып. 5, табл. 2)

ЗВ_вспом. - затраты времени на вспомогательные работы, ст.-см.

З_МДП. – затраты на оплату труда по МДП, руб. (СНОР вып. 5 табл 17)

ЗВ_МДП – затраты времени на МДП, 1 МДП

З_опроб. – затраты на оплату труда по опробованию, руб. (СНОР вып.1 часть 5, табл 1)

ЗВ_опроб. - затраты времени на опробование, бр.-см.

ФОТ_н = 2098·1834.28+2098·74.09+6316·104.76+19546·334.57 = 11204929.64 руб.

ФОТ по штату не превышает нормативный.

Рассчитаем планируемую экономию ФОТ:

• в абсолютном измерении:

руб.

• в относительном измерении:

%