Приложение а

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 1. Основные производственные фонды

1.1 ОПФ («+» ввод, «-» выбытие), в скобках № месяца ввода, выбытия (на начало месяца), тыс. руб.

Здания

5400

+956 (8)

-400 (9)

6700

+800 (2)

-700 (4)

8200

+950 (7)

-330 (6)

5600

+900 (4)

-520 (3)

4720

+1700 (2)

-680 (8)

5300

+2300 (7)

-1200 (8)

6890

+1900 (2)

-750 (7)

7600

+1000 (5)

-720 (2)

8800

+1270 (5)

-900 (7)

Сооружения

3120

+175 (6)

-120 (3)

3450

+1120 (8)

-150 (3)

3050

+495 (8)

-105 (3)

2750

+575 (10)

-265 (5)

2600

+1000(10)

-700 (5)

3100

+910 (9)

-650 (7)

2945

+1400 (9)

-920 (7)

3300

+2000 (2)

-600 (3)

3020

+1200 (6)

-800 (2)

Передаточные устройства

1830

+130 (2)

-215(11)

1900

+70 (4)

-95 (12)

1730

+85 (5)

-90 (7)

1520

+120 (1)

-110 (4)

1430

+160 (5)

-90 (8)

1780

+190 (2)

-65 (9)

1630

+130 (2)

-50 (6)

1870

+30 (3)

-80 (5)

1597

+190 (2)

-200 (11)

Машины и оборудование,

в том числе:

• силовые машины и оборудование

• рабочие машины и оборудование

• КИПиА

• вычислительная техника

549

+16 (2)

-18 (8)

4995

+780 (3)

-225 (7)

550

+70 (9)

-60 (2)

310

+20 (12)

-40 (5)

570

+21 (3)

-19 (10)

4910

+850 (3)

-275 (10)

470

+77 (3)

-65 (2)

330

+70 (2)

-90 (9)

519

+16 (4)

-15 (11)

4485

+480 (2)

-130 (8)

520

+20 (2)

-25 (3)

280

+65 (3)

-60 (5)

456

+38 (12)

-49 (10)

3734

+790 (4)

-160 (8)

456

+56 (2)

-48 (8)

230

+80 (5)

-15 (9)

429

+23 (9)

-28 (8)

3065

+260 (8)

-210 (4)

430

+40 (4)

-30 (5)

200

+10 (6)

-25 (3)

534

+62 (8)

-51 (7)

5730

+600 (3)

-230 (5)

535

+70 (6)

-85 (7)

290

+25 (7)

-30 (2)

489

+31 (6)

-19 (5)

4100

+265 (8)

-300 (8)

490

+80 (4)

-90 (2)

270

+30 (8)

-40 (3)

580

+50 (2)

-30 (3)

5930

+170 (5)

-180 (3)

560

+130 (3)

-60 (8)

320

+15 (9)

-50 (4)

779

+30 (3)

-25 (6)

3957

+920 (2)

-150 (3)

480

+60 (10)

-35 (5)

260

+80 (11)

-30 (8)

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Транспортные средства

2266

+600 (10)

-300 (5)

2280

+800 (11)

-200 (6)

2246

+460 (9)

-300 (7)

2204

+200 (11)

-400 (8)

2186

+300 (10)

-200 (9)

2256

+400 (8)

-300 (10)

2226

+200 (7)

-100 (11)

2274

+150 (8)

-350 (2)

2218

+180 (9)

-200 (4)

Инструменты, приспособления, инвентарь

180

+90 (2)

-80 (4)

190

+61 (5)

-46 (6)

170

+55 (4)

-70 (7)

150

+100 (5)

-80 (6)

140

+62 (6)

-76 (5)

175

+52 (7)

-63 (4)

160

+70 (8)

-24 (3)

185

+80 (9)

-28 (2)

159

+60 (2)

-55 (10)

1.2 Годовой фонд рабочего времени оборудования

Количество выходных и праздничных дней за год

114

16

0

64

118

12

0

68

110

Длительность смены, час.

6

7

12

8

7,5

7

8

12

6

Количество смен

3

3

2

2

2

2

3

1

2

Простои на планово-предупредительный и капитальный ремонт, % от Т_РЕЖ

4

5

6

7

4

5

6

7

3

Нерегламентированные простои, часов в год

220

210

180

120

115

100

175

125

140

Раздел 2. Оборотные средства

2.1 Нормы запаса, дней

Сырье и основные материалы, в том числе:

• сырье А

• сырье Б

• материал В

• прочие материалы

15

16

19

13

20

22

31

22

25

26

35

10

30

32

43

15

35

35

26

31

40

38

28

42

45

43

32

15

50

48

41

18

10

12

17

12

Вспомогательные материалы

92

100

98

83

86

71

60

81

41

Топливо

8

3

15

5

10

11

8

4

10

Энергия

6

4

9

6

5

7

3

8

5

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Готовая продукция

10

5

6

7

1

4

8

2

9

Длительность производственного цикла (Д_ПЦ)

3

6

6

8

7

5

4

3

12

2.2 Нормативы оборотных средств (годовые), тыс. руб.

Норматив ОС по запчастям и малоценным изделиям

200

180

250

250

150

150

170

190

130

Норматив ОС по расходам будущих периодов

100

50

30

80

100

90

110

60

120

2.3 Прочие данные

Незавершенное производство (коэффициент μ)

0,52

0,48

0,54

0,61

0,71

0,45

0,58

0,73

0,41

Коэффициент оборачиваемости фактический, раз в год

14

11

13

15

10

18

16

17

12

Раздел 3. Затраты на производство

3.1 Материальные затраты на производство (удельные нормы расхода), тыс. руб.

Сырье и основные материалы, в том числе:

• сырье А

• сырье Б

• материал В

• прочие материалы

10,00

2,00

6,00

6,00

5,55

2,55

0,33

1,42

3,33

2,67

3,50

0,90

5,40

2,30

3,03

1,07

3,33

1,11

4,56

11,67

8,00

2,00

2,60

3,40

2,57

4,57

3,17

6,29

3,33

2,44

3,11

5,94

5,15

4,10

2,20

5,55

Вспомогательные материалы

1,30

1,09

1,33

1,04

1,22

1,20

2,46

2,28

1,13

Топливо

1,00

2,09

1,27

1,03

1,33

0,50

1,34

3,22

2,11

Энергия

1,20

2,02

1,33

2,03

3,28

3,30

2,40

1,14

3,05

3.2 Прочие затраты, тыс. руб.

Всего на выпуск

2350

2300

2500

2200

2400

3290

2180

3210

2230

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 4. Производительность труда и заработная плата

4.1 Численность работающих плановая (фактическая), в том числе:

Основные рабочие:

• аппаратчик VI разряда

• аппаратчик V разряда

• аппаратчик IV разряда

• оператор V разряда

• оператор IV разряда

15 (17)

13 (12)

7 (7)

6 (8)

4 (5)

45 (41)

15 (14)

10 (10)

12 (13)

8 (7)

32 (30)

18 (12)

9 (9)

8 (10)

8 (8)

28 (29)

25 (23)

17 (15)

21 (21)

9 (9)

31 (32)

23 (17)

16 (11)

8 (8)

7 (7)

11(9)

8 (10)

8 (6)

7 (5)

6 (6)

29 (37)

21 (18)

18 (18)

10 (8)

7 (11)

19 (22)

11 (13)

9 (7)

6 (8)

5 (5)

27 (22)

19 (15)

17 (13)

11 (11)

9 (13)

Вспомогательные рабочие:

• слесарь VI разряда

• слесарь V разряда

• слесарь IV разряда

• газоэлектросварщик VI р.

5 (5)

4 (3)

4 (4)

5 (8)

13 (12)

10 (11)

18 (16)

6 (6)

18 (15)

7 (9)

2 (2)

5 (4)

13 (11)

13 (12)

11 (11)

9 (9)

15 (11)

11 (10)

9 (8)

3 (3)

5 (6)

6 (4)

3 (3)

2 (2)

6 (9)

4 (6)

4 (4)

3 (4)

7 (5)

7 (7)

6 (9)

2 (3)

16 (12)

11 (13)

6 (6)

3 (2)

Руководители и специалисты:

• начальник

• зам. начальник

• специалисты высшей кат.

• специалисты I категории

1 (1)

1 (1)

10 (11)

15 (14)

1 (1)

1 (1)

19 (17)

22 (25)

1 (1)

1 (1)

15 (14)

26 (23)

1 (1)

1 (2)

16 (18)

36 (31)

1 (1)

3 (2)

16 (16)

27 (30)

1 (1)

1 (1)

10 (12)

12 (9)

1 (1)

3 (2)

21 (21)

33 (28)

1 (1)

1 (1)

9 (9)

17 (15)

1 (1)

1 (1)

21(17)

18 (18)

4.2 Часовые тарифные ставки, оклады

Основные рабочие:

• аппаратчик VI разряда

• аппаратчик V разряда

• аппаратчик IV разряда

• оператор V разряда

• оператор IV разряда

29

26

24

24,5

23

30

23,5

23

25

22

31

25

20

24

21

35,5

31

27

33

28

36

33

30

28,5

25,5

29

25

20

27

24,5

25

23

21

24,5

22,5

29,5

27,5

26

28

25

32

28

26

27,5

25,5

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вспомогательные рабочие:

• слесарь VI разряда

• слесарь V разряда

• слесарь IV разряда

• газоэлектросварщик VI р.

25

24

20

25,5

32

28

26

30

29

27,5

25

26

34

32

30

32,5

31

29

27

30

27

25

23

31,5

23

21

19

22

28

26

24

27

30

27

25

28

Руководители и специалисты:

• начальник

• зам. начальник

• специалисты высшей кат.

• специалисты I категории

16500

12000

10000

8500

15200

14100

11300

10000

15700

14200

10600

9200

18200

16200

12000

10500

16000

15300

9900

8400

17000

16100

12200

11000

15100

14800

12400

11500

19600

18200

15700

14900

18100

16500

14700

14100

Раздел 5. Итоговые показатели

Производственная мощность, тонн (годовая)

7000

550

6000

3500

11000

1000

1500

2200

2000

Годовой объем производства и реализации продукции, тонн

по плану

по факту

6000

6180

500

520

5500

4675

3000

2850

10000

10200

900

783

1000

1200

1750

1925

1800

1602

Рентабельность продукции (плановая)

14%

24%

26%

18%

12%

25%

20%

16%

15%