3 ¦Трансмиссионное масло¦ л ¦ ¦тыс.Р.¦ ¦ ¦

¦ 4 ¦Пластичная смазка ¦ кг¦ ¦тыс.р.¦ ¦ ¦

¦ 5 ¦Специальные масла ¦ л ¦ ¦тыс.р.¦ ¦ ¦

¦ 6 ¦Технический керосин ¦ л ¦ ¦тыс.р.¦ ¦ ¦

¦ 7 ¦Обтирочные материалы ¦ кг¦ ¦тыс.р.¦ ¦ ¦

¦ 8 ¦Запасные части ¦ - ¦ ¦ _тыс.р. .¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000км¦ ¦ ¦

¦ 9 ¦Материалы для ТО и ТР¦ - ¦ ¦ _тыс.р. .¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000км¦ ¦ ¦

¦ 10¦Шины ¦ шт¦ ¦ _тыс.р. .¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шт ¦ ¦ ¦

¦ 11¦Прочие ¦ - ¦ ¦ _тыс.р. .¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦авт.год ¦ ¦

+---+---------------------+---+------+------+----+------------+

¦ Всего ¦ ¦

L------------------------------------------------+-------------

V. План по труду и заработной плате

В плане по труду и заработной плате требуется рассчитать

численность водителей, ремонтных рабочих, вспомогательных рабо-

чих, специалистов, служащих, младшего обслуживающего персона-

ла,пожарно-сторожевой охраны и фонд заработной платы.

Численность водителей, чел.:

N 4вод 0 = (АЧ 4н 0+Ч 4п-з 0)/ФРВ, (5.1)

где Чп-з-подготовительно-заключительное время работы вод-й, ч;

ФРВ - годовой фонд рабочего времени одного водителя,ч.

Для расчетов в курсовом проекте принять 1800 ч.

Ч 4п-з 0 = АЧ 4н 0*0.38/(t 4см 0-0.38), (5.2)

где t 4см 0 - продолжительность рабочей смены водителя, ч.

При шестидневной неделе t 4см 0 - 6.7 ч.

При пятидневной неделе t 4см 0 - 8 ч.

0.38 - величина подготовительно-заключительного времени на

одну смену с учетом предрейсового медосмотра, ч.

Рассчитанную численность водителей следует распределить по

классам. Количество водителей по классам принимается в процен-

тах от общего их числа. Примерное процентное соотношение води-

телей по классам можно принять: I класса - 33%, II класса -

30%, III класса - 37%. При распределении водителей по классам

необходимо учесть, что для работы на автопоездах в составе ав-

томобиля и прицепа, тягача и полуприцепа, на автобусах - води-

тели III класса не допускаются. В этом случае процентное соот-

ношение водителей по классам принять: I класса - 40%,II класса

- 60%. В дипломном проектировании процентное соотношение води-

телей по классам взять по данным предприятия.

Годовой фонд заработной платы водителей:

ФЗП 4в 0 = ОЗП 4в 0+ДЗП 4в 0, (5.3)

где ОЗП 4в 0 - основная заработная плата водителей, млн.руб.,

ДЗП 4в 0 - дополнительная зарплата водителей, млн.руб.

ОЗП 4в 0 = ЗП 4сд 0+Н 4кл 0+П 4пв 0, (5.4)

где ЗП 4сд 0 - сдельная заработная плата водителей, млн.руб.,

Н 4кл 0 - надбавка за классность, млн. руб.,

П 4пв 0 - прочие надбавки, доплаты, премии, млн.руб.

ЗП 4сд 0 = (Р 4т 0*Q+Р 4ткм 0*Р)*k, (5.5)

где Р 4т 0 - сдельная расценка за 1 т груза, руб.,

Р 4ткм 0 - сдельная расценка за 1 ткм, руб.,

k - коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза [3].

Р 4т 0 = С 4ч 0*t 4п-р 0/q 4н 0, (5.6)

где С 4ч 0 - часовая тарифная ставка водителя, руб.

Р ткм=(С 4ч 0/60)*60/(V 4т 0*q 4н 0*B), (5.7)

Сдельные расценки устанавливаются для грузов I класса

(k=1). Для грузов II,III,IV классов сдельные расценки применя-

ются со следующими поправочными коэффициентами:

II класса - k=1.25

III класса - k=1.66

IV класса - k=2

Надбавка за классность, млн. руб.:

Нкл=(Сч*ФРВ*П кл*N вод.Iкл)/100+(Сч*ФРВ*П кл*N вод.IIкл)/100,(5.8)

где N вод.Iкл,IIкл-количество водителей I и II классов,чел.

П 4кл 0 - процент надбавки водителям за классность.

Водителям грузовых,легковых автомобилей и автобусов выплачивается ежемесячная надбавка за классность в следующих размерах:водителям II класса - 10%, водителям I класса - 25% установленной тарифной ставки за отработанное в качестве водителявремя.

Прочие надбавки, премии и доплаты водителям, млн. руб.:

П 4пв 0 = С 4ч 0*ФРВ*N 4вод.*П 4в 0/100, (5.9)

где Пв-размер прочих надбавок, доплат и премий водителям, % (30%)

Основная заработная плата водителей автобусов, млн.руб.:

ОЗП в а  = ЗП 4повр 0+Н 4кл 0+П 4пв, (5.10)

где ЗП повр- повременная заработная плата водителей,млн.руб.

ЗП 4повр 0 = С 4ч 0*ФРВ*N 4вод 0, (5.11)

Водителям автобусов надбавка за классность и прочие надбавки, доплаты, премии считаются как и водителям грузовых автомобилей.

ДЗП 4в 0 = ОЗП 4в 0*m/100, (5.12)

где m-размер дополнительной заработной платы в % от основной(10%).

Среднемесячная заработная плата одного водителя, тыс.руб.:

ЗП 4ср.мес 0 = ФЗП 4в 0/(N 4вод 0*12),(5.13)

От суммы средств, направляемых на оплату труда, производится отчисление в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования, фонд занятости и др.Это составляет 41%.

Q 4в 0 = ФЗП 4в 0*41/100, (5.14)

где Q в - размер отчисление от фонда ЗП водителей, млн.руб.

Для остальных категорий работающих размер отчислений определяют аналогично.

Численность ремонтных рабочих, чел.:

N 4р 0 = T 4то и тр 0/(ФРВ 4р 0*k 4вн 0), (5.15)

где ФРВ -годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч.

Для расчетов в курсовом проекте принять 1800 часов.

k 4вн 0 - коэффициент выполнения норм ( 1.05 ).

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих, млн. руб.

ФЗП 4р 0 = ОЗП 4р 0 + ДЗП 4р 0 , (5.16)

где ОЗПр- основная заработная плата ремонтных рабочих, млн.руб.

ДЗПр-дополнительная зарплата ремонтных рабочих, млн. руб.

ОЗП 4р 0 = ЗП 4тр 0 + П 4пр 0, (5.17)

где ЗПтр- зарплата ремонтных рабочих по тарифу, млн.руб.

ЗП 4тр 0 = С 4чр 0 * Т 4ТО и ТР 0, (5.18)

где Счр -часовая тарифная ставка ремонтного рабочего ,руб/ч.

П 4пр 0 = n 4р 0 * ЗП 4тр 0/100, (5.19)

где n р- размер надбавок,оплат и премий рем. рабочих,% (30%).

ДЗП 4р 0 = m 4р 0 * ОЗП 4р 0/100, (5.20)

где m 4р 0 - размер дополнительной заработной платы в процентах от основной (8%)

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего, тыс.руб:

ЗП 4ср.мес.р 0 = ФЗП 4р 0/(N 4нр 0*12), (5.21)

Численность вспомогательных рабочих, чел. :

N 4рв 0 = 0.25 * N 4р 0, (5.22)

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих и их

среднемесячной заработной платы производится как для ремонтных

рабочих. Часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего сос-

тавляет 60-75% от часовой тарифной ставки ремонтного рабочего.

Численность специалистов предприятия (N 4сп 0) складывается из их количества по функциям управления, ориентировочно можно принять:

N 4сп 0 = 0.045 * (N в + N р+ N рв 0), (5.23)

Годовой фонд заработной платы специалистов, млн. руб.:

ФЗП 4сп 0 = Д * N 4сп 0*12, (5.24)

где Д - средний должностной оклад специалиста, тыс. руб.

Численность служащих (кассиры, секретари, техники и др. ):

N 4сл 0 = 0.07 * (N в + N р + N 4рв 0), (5.25)

Численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и пожарно-сторожевой охраны (ПСО) можно принять в размере :

N МОП =0.025 * (N в+N р + N рв 0 + N сп+N сл), (5.26)

N ПСО = 0.065 * (N в + N р + N рв +N сп + N сл),(5.27)

Расчет годового фонда заработной платы этих категорий работающих производится как для специалистов.

После проведения расчетов результаты сводятся в таблицу 6.

Таблица 6.

Фонд заработной платы предприятия

----T----------T-----T------------T-------T--------T----------¬

¦ N ¦Категория ¦Кол- ¦Среднемесяч-¦Годовой¦Отчисле-¦ Годовой ¦

¦п/п¦работников¦во ¦ная ЗП 1-ого¦фонд ЗП¦ния в ¦фонд ЗП с ¦

¦ ¦ ¦работ¦работника, ¦млн.руб¦фонды, ¦отчисления¦

¦ ¦ ¦ников¦ тыс.руб. ¦ ¦млн.руб.¦ми,млн.руб¦

+---+----------+-----+------------+-------+--------+----------+

¦ 1 ¦Водители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2 ¦Ремонтные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 3 ¦Вспомога- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 4 ¦Специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 5 ¦Служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 6 ¦МОП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 7 ¦ПСО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-----+------------+-------+--------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------+-----+------------+-------+--------------------