- •Московский технический университет связи и информатики Кафедра экономики связи
- •Содержание
- •Введение.
- •1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи
- •2. Планирование расходов по обычным видам деятельности
- •3. План прибыли и рентабельности
- •4. Экономическая эффективность бизнес-плана
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский технический университет связи и информатики Кафедра экономики связи
Курсовая работа
по дисциплине «ЭКОНОМИКА СВЯЗИ»
Вариант 8
Выполнила :
Группа:
Приняла : Володина Е.Е.
Москва, 2010
Содержание
Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....2
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...6
1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи
и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи ………….7
1.1 Расчёт выручки от продажи работ, товаров и услуг
2. Планирование расходов по обычным видам деятельности……………………….11
2.1. Расчет расходов на оплату труда и социальные нужды
2.2. Расчёт среднегодовой стоимости ОПФ в текущем и плановом году
3. План прибыли и рентабельности…………………………………………………..15
3.1. Расчёт материальных и прочих расходов
3.2. Расчёт затрат по обычным видам деятельности и себестоимости
3.3. Расчёт показателей прибыли и рентабельности
4. Экономическая эффективность бизнес-плана …………………………………...18
4.1.Сравнение основных показателей деятельности оператора за текущий и
плановый годы
4.2. Сравнение расчётных и задаваемых ключевых показателей эффективности
Заключение ……………………………………………………………………………23
Список использованной литературы …………………………………………………25
Исходные данные |
||
Наименование показателей |
Единицы и измерения |
Вариант |
8 |
||
Таблица 1. Исходящий платный обмен
|
|
|
Объём исходящих внутризоновых телефонных сос соединений в текущем году |
тыс. минут |
139080 |
а) Темп роста в плановом году |
% |
105,8 |
Таблица 2. Количество абонентов местной телефонной связи на начало года,
|
|
|
Количество абонентов на начало |
|
|
текущего года |
единиц |
259600 |
планового года |
единиц |
276760 |
Таблица 3. Прирост абонентов по кварталам,
|
|
|
Текущий год |
|
|
1-й квартал |
единиц |
5040 |
2-й квартал |
единиц |
4560 |
3-й квартал |
единиц |
3507 |
4-й квартал |
единиц |
4053 |
а) Плановый год |
|
|
1-й квартал |
единиц |
5231 |
2-й квартал |
единиц |
4680 |
3-й квартал |
единиц |
5790 |
4-й квартал |
единиц |
4300 |
Таблица 4. Средние доходные таксы
|
|
|
Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, |
руб. |
3,84 |
Темп снижения в плановом году, |
% |
3,5 |
Таблица 5. Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей (действующие и вновь подключённые),%
|
|
|
Структура абонентов: |
|
|
население |
|
|
в текущем году |
% |
80 |
в плановом году |
% |
80,4 |
организации |
|
|
в текущем году |
% |
20 |
в плановом году |
% |
19,6 |
Таблица 6. Тарифы за услуги местной телефонной связи
|
|
|
Средняя абонентская плата для организаций |
|
|
в текущем году |
руб. в месяц |
380 |
в плановом году |
руб. в месяц |
410 |
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения в текущем году, |
|
|
повремённый тариф |
руб. в месяц |
160 |
комбинированный |
руб. в месяц |
230 |
безлимитный |
руб. в месяц |
400 |
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения в плановом году, |
|
|
повремённый тариф |
руб. в месяц |
160 |
комбинированный |
руб. в месяц |
240 |
безлимитный |
руб. в месяц |
415 |
Тариф за предоставление доступа к местной телефонной сети, |
|
|
население |
тыс. рублей |
3,7 |
организации |
тыс. рублей |
6 |
Таблица 7. Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам |
|
|
в текущем году |
|
|
повремённый тариф |
% |
48 |
комбинированный |
% |
32 |
безлимитный |
% |
20 |
в плановом году |
|
|
повремённый тариф |
% |
50 |
комбинированный |
% |
30 |
безлимитный |
% |
20 |
Таблица 8. Среднегодовая численность работников
|
|
|
Среднегодовая численность работников в текущем году, |
штатных ед. |
5335,0 |
Темп изменения в плановом год, |
% |
89,0 |
Таблица 9. Среднемесячная заработная плата работников
|
|
|
Среднемесячная зарплата в текущем году, |
руб. |
15400,0
|
Темп роста в плановом году, |
% |
108,0 |
Таблица 10. Наличие основных производственных фондов на начало текущего года,
|
|
|
Наличие ОПФ на начало текущего года |
тыс. руб. |
1734000 |
Таблица 11. Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом года,
|
|
|
Ввод ОПФ по кварталам : |
|
|
текущего года |
|
|
1-й квартал |
тыс. руб. |
40850 |
2-й квартал |
тыс. руб. |
60080 |
3-й квартал |
тыс. руб. |
29400 |
4-й квартал |
тыс. руб. |
65860 |
планового года |
|
|
1-й квартал |
тыс. руб. |
19397 |
2-й квартал |
тыс. руб. |
56936 |
3-й квартал |
тыс. руб. |
19770 |
4-й квартал |
тыс. руб. |
20980 |
Выбытие ОПФ по кварталам : |
|
|
текущего года |
|
|
1-й квартал |
тыс. руб. |
3400 |
2-й квартал |
тыс. руб. |
7600 |
3-й квартал |
тыс. руб. |
4300 |
4-й квартал |
тыс. руб. |
6500 |
планового года |
|
|
1-й квартал |
тыс. руб. |
2100 |
2-й квартал |
тыс. руб. |
5400 |
3-й квартал |
тыс. руб. |
2010 |
4-й квартал |
тыс. руб. |
2400 |
Таблица 12. Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, |
|
|
Прибыль от внереализационной и операционной деятельности |
|
|
в текущем году |
тыс. руб. |
380 |
в плановом году |
тыс. руб. |
410 |
Таблица 13. Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов |
|
|
Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи |
|
|
в текущем году |
% |
76,3 |
в плановом году |
% |
70,9 |
Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг |
|
|
в текущем году |
% |
5,8 |
в плановом году |
% |
6,0 |
Отчисления на социальные нужды (в % к ФОТ) |
% |
26,0 |
Средняя норма амортизации |
|
|
в текущем году |
% |
7,5 |
в плановом году |
% |
7,4 |
Материальные затраты в текущем году, |
руб.на 100 руб.доходов |
5,65 |
Планируемый рост цен на материалы |
отн. показ. |
1,15 |
Индекс экономии материальных затрат в плановом году |
отн. показ. |
0,97 |
Прочие затраты в текущем году, |
руб.на 100 руб.доходов |
23,80 |
Планируемый рост цен по прочим расходам |
отн. показ. |
1,05 |
Индекс экономии прочих затрат в плановом году |
отн. показ. |
0,96 |
Доля прибыли, имеющей льготы, в текущем и плановом годах |
% |
3 |
Ставка налога на прибыль |
% |
24 |
Таблица 14. Задаваемые значения ключевых показателей эффективности для всех вариантов |
|
|
Среднегодовой доход от одного абонента( АRPU ) |
руб. |
4500 |
Рентабельность |
|
30 |