Тема 3. Кадры, производительность труда и заработная плата

Задание.

Требуется определить:

0. потребную численность ОПР, ВПР, ИТР, СКП, МОП, численность промышленно-производственного персонала;

1. определить уменьшение численности рабочих в плановом году вследствие:

- сокращения трудоемкости изделий, оргтехмероприятий;

-технического обновления производственного оборудования (более производительного);

- сокращения брака;

Определить рост производительности труда; рассчитать основной (тарифный) фонд заработной платы ОПР и ВПР и полный фонд заработной платы производственных рабочих.

Количество оборудования приведено в таблице 1.2.

Номенклатура обрабатываемых изделий и программа их выпуска приведены в таблице 2.1.

Нормы обслуживания для ВПР, трудоемкость изделий по видам работ и данные о численности ИТР, СКП, МОП представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Исходные данные для выполнения ККР.

Таблица 3.1

Профессия	Разряд	Норма обслуживания оборудования
Наладчики	5	6
Крановщики	3	15
Кладовщики	2	80

Таблица 3.2

Трудоемкость изделий по видам работ

Виды работ	Разряд	Трудоемкость по изделиям, ч
		2	3	5
Токарные	4	480	450	470
Фрезерные	3	300	320	350
Расточные	5	80	250	90
Снижение трудоемкости, %		5	7	6

Таблица 3.3

Категория работающих	В % от числа работающих
ИТР	12
СКП	5
МОП	1,5

Таблица 3.4

Часовые тарифные коэффициенты

Разряд	1	2	3	4	5	6
К	1,2	1,34	1,69	1,91	2,16	2,44

Часовая тарифная ставка первого разряда - 3 руб.

Прочие данные:

• эффективный фонд времени рабочего - 1860 час.;

• коэффициенты выполнения норм (базовый, плановый) - 1,06 и 1,07;

• потери от брака продукции (базовый, плановый), % - 0,5 и 0,1.

В зависимости от условий работы предприятия применяются различные системы оплаты труда работающих. Оплата труда производственных рабочих осуществляется чаще всего по сдельно-премиальной системе оплаты труда, а вспомогательных рабочих по повременно-премиальным системам.

0. Списочная численность ОПР по профессиям определяется по формуле:

,

где - трудоемкость изделия по профессии, н-час; - годовая программа выпуска изделия, шт. (таблица 2.2); - эффективный фонд времени одного рабочего; - коэффициент списочного состава ( =1,1); - коэффициент выполнения норм ( =1); - количество изделий.

= (350*600+450*350+340*1600)*1,1/(1860*1)=539,06=539 чел.;

= (480*600+320*350+180*1600)*1,1/(1860*1)=406,88=407 чел.;

= (250*600+250*350+60*1600)*1,1/(1860*1)=197,23=197 чел.;

= (250*600+250*350+60*1600)*1,1/(1860*1)=197,23=197 чел.

0. Списочная численность ОПР

,

где n - количество профессий.

R^опр=539+407+197*2=1340 чел.

Результаты сведем в таблицу 3.4

Таблица 3.4

Расчет численности основных производственных рабочих (ОПР)

Номер изделия	Годовая программа выпуска изделия, шт.	Наименование профессии
		Токарная	Фрезерная	Расточная	Расточная
		Трудоемкость
1	600	350	480	250	250
3	350	450	320	250	250
6	1600	340	180	60	60
Суммарная трудоемкость		1140	980	560	560
Списочная численность ОПР по профессиям		539	407	197	197
Списочная численность ОПР		1340

0. Списочная численность ВПР по профессиям вычисляется по формуле:

,

где - количество единиц оборудования, обслуживаемого рабочим; - норма обслуживания по профессии; - сменность работы.

=800/6*3*1,1=357,5= 440 чел.;

=800/15*3*1,1=176 чел.;

=800/80*3*1,1=33 чел.

0. Списочная численность ВПР

.

R^впр=440+176+33=649 чел.

Результаты сведем в таблицу 3.5

Таблица 3.5

Расчет вспомогательных рабочих (ВПР)

Показатели	Профессия
	Наладчики	Крановщики	Кладовщики
Количество обслуживающего оборудования	800	800	800
Норма обслуживания оборудования	6	15	80
Списочная численность ВПР по профессиям	440	176	33
Списочная численность ВПР	649

Таблица 3.6

Наименование групп	% от численности рабочих	Потребная численность
ИТР	12	239
СКП	5	100
МОП	1,5	30

0. Численность производственно-промышленного персонала определим по формуле:

.

R_ппп=1340+528+239+100+30=2237 чел.

Сокращение численности ОПР вычислим по формулам:

- от снижения трудоемкости изделий:

,

где - базовая и плановая трудоемкость изделия, н-час;

ΔR_тр=(1,06-1,07)*(600+350+1600)/1860= -0,014.

- за счет повышения технического уровня (введение нового оборудования):

; ;

,

где - доля рабочих, занятых обслуживанием данного оборудования, % к ; - коэффициент, учитывающий сокращение численности ОПР в результате роста производительности оборудования; - количество единиц оборудования: общее, старое, новое из таблицы 1.3; - прирост производительности единицы оборудования ( = 10%), %; - средний срок работы нового оборудования в плановом периоде, мес.

У_ро=800*3/2237*100%=107,3%,

k_т=(1-100*876/(100*832+800*10))*6/12=0,02,

ΔR_ту=2237*107,3*0,02/100= 48.

- за счет сокращения брака продукции:

,

где - процент брака продукции в базовом и плановом году.

ΔR_бр=(5-1)*1340/100=53,6.

0. Прирост производительности труда рассчитаем по формуле:

,

где - суммарное сокращение численности по всем факторам.

.

ΔR=-0,014+48+53,6=101,586,

ΔП=101,586/(2237-101,586)*100%=4,76%.

0. Прямой (основной) фонд заработной платы ОПР определим:

,

где - часовая тарифная ставка р разряда (она равна часовой тарифной ставке первого разряда умноженной на часовой тарифный коэффициент); - трудоемкость изделия по р разряду.

=3*(600*(1,91*350+1,69*480+2,16*250*2)+350*(1,91*450+1,69*320+

+2,16*250*2)+1600*(1,91*340+1,69*180+2,16*60*2))=13,16 млн. руб.

0. Тарифный фонд заработной платы ВПР рассчитаем:

,

где - списочная численность ВПР р разряда работ по профессии.

=3*1860*(2,16*440+1,69*176+1,34*33)=7,21 млн. руб.

0. Полный фонд заработной платы производственных рабочих вычислим по формуле:

,

где - коэффициенты дополнительной заработной платы (40 %) и отчисления на соцстрах (39 %).

З_п=(13,16+7,21)*(1+0,4+0,39)=36,462 млн. руб.