Литература

Наименование показателей

Ед. изм

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 940 500

1 797 654

1 954 765

1 959 574

1 799 522

1 990 561

1 950 041

1 965 449

1 959 497

1 977 932

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 645 260

1 699 974

1 645 970

1 759 700

1 799 740

1 602 254

1 415 245

1 425 750

1 599 950

1 540 700

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

1 496 540

1 510 450

1 425 650

1 525 400

1 250 650

967 597

1 157 254

1 245 970

1 252 420

1 212 900

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

615 500

924 800

748 750

835 800

727 850

735 254

1 025 478

935 890

899 700

796 850

1.5 Радиофикация

тыс руб.

525 000

519 850

611 790

547 850

560 710

630 258

834 200

724 750

668 850

668 450

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

598 600

513 050

511 480

513 800

524 800

595 259

525 896

545 800

517 650

520 400

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

25,0

16,0

29,0

14,0

15,0

15,0

30,0

24,0

36,0

29,0

2.2 ГТС

%

14,0

12,0

20,0

17,0

12,0

18,0

15,0

26,0

22,0

20,0

2.3 СТС

%

9,0

8,5

10,0

4,5

12,0

1,5

19,0

10,5

9,6

10,4

2.4 ТГС

%

2,5

1,5

-

2,5

5,6

-

-

2,5

1,0

3,6

2.5 РФ

%

-

-

5,0

-

-

6,5

-

9,5

1,5

2,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

5,0

7,0

9,0

9,0

-

-

12,0

10,0

6,0

10,0

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

108 000

116 500

102 350

109 300

118 560

106 300

119 000

107 200

108 600

112 000

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

106 200

108 000

102 100

102 500

109 500

109 000

100 200

101 000

109 500

108 100

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

254 630

185 000

192 550

332 850

250 800

284 695

365 870

132 900

224 500

236 800

6 Стоимость ОС на начало план. года:

6.1 Здания

тыс руб

1 000 250

1 580 050

1 158 790

1 150 420

1 050 800

1 320 426

1 487 250

1 440 800

1 520 200

1 000 420

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

720 380

1 350 280

1 025 960

1 050 700

1 450 000

1 620 541

1 554 890

1 620 740

1 725 850

1 325 800

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

695 070

1 000 140

917 850

996 500

898 750

1 499 204

1 268 508

1 320 000

1 217 000

896 750

6.4 Сооружения

тыс руб

510 250

798 750

898 650

758 750

787 560

825 785

765 700

650 900

799 850

735 800

6.5 Транспортные средства

тыс руб

265 420

535 870

900 080

910 450

958 200

755 364

669 877

510 700

612 450

900 825

6.6 Прочие

тыс руб

109 980

110 740

860 540

125 000

114 850

109 857

610 450

424 300

536 850

536 000

7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году:

7.1 Здания

тыс руб

110 500 с февраля

-

106 500 в октябре

-

125 000 в феврале

-

-

-

-

98  000 в апреле

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

102 580 в феврале

-

-

116 800

в 1 квартале

102 870 время не планируется

105 850 в июне

106 000 в августе

-

-

102 000 в 1-м квартеле

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

110 000 в сентябре

-

-

-

105 250 время не планируется

-

113 000 в мае

100 000 в апреле

-

7.4 Сооружения

тыс руб

101 250 время не планируется

105 850 в ноябре

-

104 500 в октябре

-

-

103 500 время не планируется

101 200 в ноябре

114 000 в марте

-

7.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

103 650 в марте

-

106 890 в августе

-

102 500 в апреле

-

-

-

7.6 Прочие

тыс руб

-

-

92 350 в август е

90 480 в июле

-

90 654 в марте

-

-

89 350 в августе

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

110 500 с августа

-

-

-

102 000 в сентябре

-

115 000 в феврале

103 850 с февраля

-

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

-

102 800 в марте-

-

-

-

-

-

100 250 не планируется

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

94 580

в 3 квартале

-

106 350 в июне

-

-

-

90 560 в сентябре

-

-

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

-

-

-

106 540 в ноябре

-

-

-

105 820 в 3-м квартале

8.5 Транспортные средства

тыс руб

105 000 в апреле

102 500 время не планируется

-

101 780 с сентября

-

-

-

195 000 время не планируется

102 400 в декабре

89 350 в марте

8.6 Прочие

тыс руб

-

102 000 во 2 квартале

-

-

-

-

30 210 в 4 квартале

-

-

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

50

40

45

45

50

45

45

40

50

9.2 Машины и оборудование

лет

20

21

19

17

15

11

15

25

25

23

9.3 Передаточные устройства

лет

15

10

10

9

10

15

10

20

10

12

9.4 Сооружения

лет

25

15

15

13

16

20

22

12

15

12

9.5 Транспортные средства

лет

30

26

25

22

20

35

30

26

25

20

9.6 Прочие

лет

17

6

10

5

10

9

7

11

5

10

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

98

97

100

92

95

93

100

97

95

98

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

2 с июня

2 в апреле

-

4 в марте

5 в 1-м квартале

4 с апреля

3 в феврале

5 во 2-м квартале

-

5 в марте

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

-

5 во 2-м квартале

3 во 2-м квартале

-

3 время не планируется

3 в 4-м квартале

-

3 время не планируется

1 во 2-м квартале

3 время не планируется

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб.

2 750 220

2 800 750

2 620 850

2 931 800

2 720 300

2 520 150

2 885 480

2 745 600

2 820380

2 670 500

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

106,0

109,0

108,0

107,0

110,0

108,0

102,0

106,0

108,5

107,0

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб.

3,50

2,50

4,20

1,50

2,50

3,62

3,56

3,50

2,40

2,70

15.2 Электроэнергия

руб.

5,82

6,95

5,50

3,80

3,40

5,24

3,45

2,45

3,90

2,60

15.3 Топливо

руб.

4,15

2,80

1,90

4,50

2,90

1,23

3,10

5,50

2,70

3,25

16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

8,0

6,0

3,5

1,5

5,9

2,5

4,0

2,5

3,0

2,5

16.2 Электроэнергия

%

5,0

4,5

2,2

2,5

5,0

4,5

3,5

4,0

4,5

5,0

16.3 Топливо

%

4,0

5,0

4,5

7,0

6,0

1,0

2,0

6,5

2,6

1,0

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

10,0

8,0

8,2

10,0

9,0

8,0

8,5

7,5

9,4

11,0

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

руб.

45 500

57 000

40 850

59 300

61 850

58 800

60 000

60 200

48 000

42 400

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.

руб

101 450

-

-

82 450

85 800

93 150

-

98 800

98 700

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

91 250

86 500

62 200

-

93 520

25 330

75 000

91 520

92 500

92 000

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс

руб

-

101 450

60 360

81 690

71 985

95 650

-

-

55 500

87 500

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс

руб

352 450

470 050

382 700

320 650

400 820

315 000

458 500

320 820

415 280

398 800

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов

тыс

руб

5 052 420

5 032 400

4 550 800

5 710 080

5 047 300

5 430 520

5 320 140

5 220 700

5 450 710

5 370 410

24 Доходы в текущем году

тыс

руб

6 220 350

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

7 325 400

7 220 300

6 220 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 962 800

4 950 740

4 165 750

7 147 200

5 452 840

4 520 850

4 820 780

5 359 000

4 540 350

3 990 200

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс

руб

292 000

525 000

315 000

328 700

131 800

121 520

330 000

495 700

415 700

750 000

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс

руб

3 304 630

4 896 150

4 000 840

4 991 820

5 960 250

3 531 227

5 456 667

5 320 000

6 592 190

5 860 570

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

97

98

101

92

96

92

101

97

96

98