Продолжительность
№ п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2 |
|
20 |
20 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
3 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
4 |
|
|
10 |
20 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
5 |
|
|
|
5 |
20 |
5 |
|
|
|
|
|
|
30 |
6 |
|
|
|
3 |
10 |
20 |
20 |
10 |
|
|
|
|
65 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
5 |
|
|
|
30 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
15 |
|
|
|
25 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
80 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
15 |
Итого |
5
|
20 |
45 |
55 |
40 |
25 |
20 |
45 |
40 |
20 |
20 |
35 |
370 |
Нарастающим итогом |
5 |
25 |
70 |
125 |
165 |
190 |
210 |
255 |
295 |
315 |
335 |
370 |
|
5 – выполненные объемы работ
5 – работы запланированные, но не выполненные в установленные сроки
Базовые показатели на эту дату представлены в таблице 5.
Таблица 5 Базовые показатели проекта DD после шести месяцев работы
№ п/п |
Работа |
Плановые объемы (PV) |
Освоенные объемы (EV) |
Фактические затраты (АС) |
1 |
Подготовка контрактных документов |
5 |
5 |
5 |
2 |
Проведение диагностики предприятия |
50 |
50 |
45 |
3 |
Анализ проблем и узких мест |
30 |
30 |
45 |
4 |
Подготовка результатов диагностики |
40 |
40 |
50 |
5 |
Презентация отчета о диагностике |
30 |
20 |
30 |
6 |
Разработка предложений по реинжинирингу |
35 |
30 |
30 |
7 |
Согласование предложений |
- |
- |
- |
8 |
Разработка плана реинжиниринга |
- |
- |
- |
9 |
Реализация плана реинжиниринга |
- |
- |
- |
10 |
Подведение итогов |
- |
- |
- |
|
Итого |
190 |
175 |
205 |
Найдем аналитические показатели проекта DD по состоянию на шестой месяц работы (таблица 6).
Таблица 6 Аналитические показатели проекта DD после шести месяцев работы
№ п/п |
Робота |
Плановые объемы (PV) |
Освоенные объемы (EV) |
Фактические затраты (АС) |
Отклонение по расписанию (SV=EV- PV) |
Отклонение по расписанию, % (SV% = SV/ PV) |
Отклонение по затратам (CV = EV-AC) |
Отклонение по затратам, % (CV% = CV/ EV) |
Индекс выполнении расписания (SPI = EV/PV) |
Индекс выполнения бюджета (CPI = EV/AC) |
1 |
Подготовка контрактных документов |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
2 |
Проведение диагностики предприятия |
50 |
50 |
45 |
0 |
0 |
5 |
10 |
1,0 |
1,1 |
3 |
Анализ проблем и узких мест |
30 |
30 |
45 |
0 |
0 |
-15 |
-50 |
1,0 |
07 |
4 |
Подготовка результатов диагностики |
40 |
40 |
50 |
0 |
0 |
-10 |
-25 |
1,0 |
0,8 |
5 |
Презентация отчета о диагностике |
30 |
20 |
30 |
-10 |
-30 |
-10 |
-50 |
07 |
07 |
6 |
Разработка предложений по реинжинирингу |
35 |
30 |
30 |
-5 |
-10 |
0 |
0 |
0,9 |
1,0 |
|
Итого |
190 |
175 |
205 |
-15 |
-10 |
-30 |
-20 |
0,9 |
0,9 |
Таким образом, показатели проекта несколько улучшились по сравнению с третьим месяцем работы. Теперь рассчитаем прогнозные показатели проекта DD (таблица 7).
Таблица 7 Прогнозные показатели проекта DD после шести месяцев работы
Прогнозный показатель |
Аббревиатура |
Шестой месяц |
Прогнозная стоимость проекта |
ЕАС |
433,4 |
Отклонение при завершении |
VAC |
-63,4 |
Отклонение при завершении, % |
VAC% |
-20,0 |
Прогнозная продолжительность проекта |
EACt |
13,0 |
Действительно, тенденции в реализации проекта существенно улучшились. Теперь прогнозное превышение бюджета составляет только 20% (по сравнению с 30% после трех месяцев), а прогнозная продолжительность составляет 13 месяцев, что только на один месяц превышает плановую. Улучшение выполнения расписания достаточно ощутимо, поэтому корректирующие мероприятия на будущий квартал должны быть связаны в первую очередь с оптимизацией исполнения бюджета.
Рассмотрим проект по состоянию на девятый месяц работы. Базовые показатели проекта представлены в таблице 8. Базовый план и календарный график реализации проекта показаны на рисунках 7 и 8.
Таблица 8 Базовые показатели проекта DD после девяти месяцев работы
№ п/п |
Работа |
Плановые объемы (PV) |
Освоенные объемы (EV) |
Фактические затраты (АС) |
1 |
Подготовка контрактных документов |
5 |
5 |
5 |
2 |
Проведение диагностики предприятия |
50 |
50 |
45 |
3 |
Анализ проблем и узких мест |
30 |
30 |
45 |
4 |
Подготовка результатов диагностики |
40 |
40 |
50 |
5 |
Презентация отчета о диагностике |
30 |
30 |
30 |
6 |
Разработка предложений по реинжинирингу |
65 |
65 |
70 |
7 |
Согласование предложений |
30 |
30 |
30 |
8 |
Разработка плана реинжиниринга |
25 |
15 |
15 |
9 |
Реализация плана реинжиниринга |
20 |
10 |
10 |
10 |
Подведение итогов |
- |
- |
- |
|
Итого |
295 |
275 |
300 |
Рисунок 8 Календарный график реализации проекта DD после девяти месяцев работы