5 Разработка рабочей программы
При разработке рабочей программы делается анализ полученных расчётов, анализ объектов. В первую очередь возводятся объекты, которые принесут прибыль. Прибыль можно будет направить на расширение производства. При этом необходимо предусматривать ритмичное использование рабочей силы.
Такие объекты как школа, детский сад, поликлиника, больница являются объектами социальной необходимости, и прибыль не принесут.
Таблица 5
Рабочая программа по набранному портфелю заказов.
Объекты |
Остаточная СС Тыс. грн |
Количество чел. |
Срок стр. мес. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
47745,504 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
17407,872 |
23 |
14,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
96216,34 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
108285 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
135356,25 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
18874,08 |
15 |
24,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
7 |
13297,8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
20670 |
16 |
24,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
9 |
81591,3 |
86 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 |
142875 |
91 |
30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Суммарное количество человек |
300 |
323 |
286 |
208 |
122 |
106 |
|
|||||||||||||||||
Вывод: начиная со второго полугодия 2015 года, следует набирать новый портфель заказов. В противном случае необходимо сокращать персонал, что будет влиять на дальнейшую трудоспособность.
На текущий 2013 год разрабатывается стройфинплан и определяется штатная структура управления.
Необходимое количество управленческого персонала по нормативным данным составляет 12% от количества линейных рабочих, т. е.
300*0,12=36 чел
Общее количество рабочих и служащих в строительной организации:
300+36=336 чел.