План продаж
|
месяц |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Образец А для летней одежды (кв.м.) |
|
|
|
|
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
|
|
|
Сумма в тыс. руб. |
|
|
|
|
640000 |
640000 |
640000 |
640000 |
640000 |
|
|
|
Образец В для зимней одежды (кв.м.) |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
800 |
800 |
800 |
Сумма в тыс. руб |
560000 |
560000 |
560000 |
560000 |
|
|
|
|
|
560000 |
560000 |
560000 |
|
560000 |
560000 |
560000 |
560000 |
640000 |
640000 |
640000 |
640000 |
640000 |
560000 |
560000 |
560000 |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
7120000 |
||||
Табл.3
Организационный план
Организационно правовой формой предприятия по производству новых видов ткани будет ООО или ЗАО в зависимости от структуры инвестиций и интересов инвестора. Структура управления создаваемого предприятия предполагается следующая: высшее управленческое звено организовано по линейно-функциональной модели, нижние звенья управления по принципу управлениями процессами. Данный выбор объясняется тем, что по мере развития предприятия и наращивания объемов продаж будет осуществляться разработка и выпуск новых образцов ткани, возможно, под заказ основных клиентов. Разработку, производство, продвижение на рынок и реализацию каждого отдельного вида ткани представляется целесообразным рассматривать как единый процесс, ответственным за который является один руководитель (главный менеджер проекта). Схема организационной структуры приведена на рис.2. При этом главный управляющий орган (собрание акционеров, собрание учредителей, экспертный совет или иные) будет формироваться, как отмечалось выше, в зависимости от структуры привлеченных инвестиций и выбранной организационно-правовой форм
Рис.2
Календарный план набора персонала
Персонал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
Главный разработчик |
1 |
1 |
1 |
1 |
Главный менеджер проекта |
1 |
1 |
1 |
2 |
Финансовый директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
Производственный персонал |
10 |
10 |
10 |
10 |
Маркетолог |
|
|
|
1 |
Табл.4