Выполнение плана по ассортименту за 2004 год
Ассортимент |
Выпуск продукции, тыс.грн. |
|
план |
факт |
|
Бумага |
131288,76 |
171099,26 |
Картон |
306340,44 |
236279,94 |
Итого: |
437629,20 |
407379,20 |
Таблица 3.5.
Анализ качества продукции
Показатели |
Ед. изм. |
2003 г. |
План |
Факт |
Объем продукции в действующих ценах, в т.ч. |
грн |
362594,10 |
437629,20 |
407379,20 |
Продукция высшего сорта |
грн |
188548,93 |
262577,52 |
236279,94 |
Продукция 1 сорта |
грн. |
152289,52 |
140041,34 |
126287,55 |
Продукция, поставляемая на экспорт |
грн. |
21755,65 |
35010,34 |
44811,71 |
Таблица 3.6
Анализ ритмичности выпуска продукции за 2004 год
Месяц |
Выпуск продукции, грн. |
|
план |
факт |
|
Январь |
31728,12 |
26846,29 |
Февраль |
36191,93 |
30064,58 |
Март |
35054,10 |
35075,35 |
Апрель |
33828,74 |
34871,66 |
Май |
33478,63 |
33282,88 |
Июнь |
35710,54 |
25990,79 |
Июль |
39649,21 |
32264,43 |
Август |
40305,65 |
38863,98 |
Сентябрь |
39868,02 |
37804,79 |
Октябрь |
35710,54 |
36338,22 |
Ноябрь |
39386,63 |
40167,59 |
Декабрь |
36717,09 |
35808,63 |
Итого за год |
437629,20 |
407379,20 |
Таблица 4.1
Состав, динамика и структура основных фондов за 2003 год
Виды (группы) основных фондов |
Наличие на начало 2003 года |
Поступило в течение года |
Выбыло в течение года |
Наличие на конец 2003 года |
тыс. грн |
тыс. грн |
тыс. грн |
тыс. грн |
|
Первая группа |
115448,87 |
150952,10 |
158049,27 |
108351,70 |
Вторая группа |
18926,04 |
2246,90 |
17426,34 |
3746,60 |
Третья группа |
289081,80 |
45083,70 |
154790,80 |
179374,70 |
Четвертая группа |
117287,40 |
2897,30 |
111240,60 |
8944,10 |
Всего |
540744,10 |
201180,00 |
441507,00 |
300417,10 |
Таблица 4.2
Состав, динамика и структура основных фондов за 2004 год
Группы основных фондов |
Наличие на начало 2004 года |
Поступило в течение года |
Выбыло в течение года |
Наличие на конец 2004 года |
тыс. грн |
тыс. грн |
тыс. грн |
тыс. грн |
|
Первая |
108351,7 |
663213,5 |
1974,9 |
769590,3 |
Вторая |
3746,6 |
2700 |
3188,2 |
3258,4 |
Третья |
179374,7 |
382326,3 |
29420,1 |
532280,9 |
Четвертая |
8944,1 |
81905,5 |
79769,8 |
11079,8 |
Всего |
300417,1 |
1130145,3 |
114353,00 |
1316209,40 |
Таблица 5.1
Данные для анализа материалоемкости продукции за 2004 год
Показатель |
План |
Факт |
1. Объем производства, т |
194501,87 |
177121,39 |
2. Цена 1 тонны продукции, грн |
2250 |
2300 |
3. Сырье и материалы: |
|
|
древесина, к/т |
3,15 |
3,20 |
цена древесины, грн/к |
114,00 |
120,00 |
вода, к/т |
2,30 |
2,31 |
цена воды, грн/к |
240,00 |
235,00 |
4. Электроэнергия, кВт/ч |
0,70 |
0,64 |
цена электроэнергии, грн/кВт/ч |
121,00 |
126,00 |
Таблица 6.1
Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Категории персонала |
Фактически в 2003 году |
2004 год |
|
По плану |
Фактически |
||
руководители |
115 |
116 |
118 |
специалисты |
145 |
145 |
141 |
рабочие |
25 |
31 |
37 |
Всего |
285 |
292 |
296 |
Таблица 6.3
Анализ движения рабочей силы
Показатели |
2003 г. |
2004 г. |
1. Среднеучетная численность работающих, чел. |
|
|
2. Принято на предприятие в течение года, чел. |
75 |
165 |
3. Выбыло с предприятия работников в течение года (чел.), в т.ч. в связи с: |
195 |
154 |
по собственному желанию |
180 |
98 |
по сокращению штата |
15 |
56 |
Таблица 6.4