Задание к выполнению курсовой работы по дисциплине: «Экономический анализ»
Вариант 15
Предприятие: КП «Лисичансктеплосеть»
Основные технико-экономические показатели деятельности
Таблица 1
Показатель |
Ед. изм. |
2003 г. |
2004 г. |
План |
Выполнение плана % |
Отклонение от предшествующего года |
|
|
|
|
+/- |
% |
|||
1. Объем товарной продукции |
тыс.грн |
22555,2 |
17386 |
22500
|
|
|
|
2. Себестоимость товарной продукции |
тыс.грн |
18692,1 |
16515,1 |
18592,2
|
|
|
|
3. Затраты на 1 грн. товарной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
4. Прибыль от производства продукции |
|
|
|
|
|
|
|
5. Рентабельность затрат |
|
|
|
|
|
|
|
6. Среднегодовая стоимость основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
7. Численность промышленно-производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
8. Производительность труда |
|
|
|
|
|
|
|
9. Фонд заработной платы |
тыс.грн |
3351,7 |
4379,5 |
3593,7 |
|
|
|
10. Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс.грн |
|
|
|
|
|
|
11. Объем реализованной продукции |
тыс.грн |
18796 |
14473,3 |
18790
|
|
|
|
12. Себестоимость реализованной продукции |
тыс.грн |
22430,5 |
22241,2 |
22429,3
|
|
|
|
13. Прибыль от реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
14. Рентабельность затрат реализованной продукции |
|
- |
- |
- |
|
|
|
15. Рентабельность продаж |
|
- |
- |
- |
|
|
|
16. Фондоотдача |
|
|
|
|
|
|
|
17. Фондоемкость |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Анализ динамики выработанной и реализованной продукции
Год |
Объем выработанной и реализованной продукции, тыс.грн. |
Темп роста % |
|
базисные |
цепные |
||
2002 |
13980,5 |
|
|
2003 |
15640,0 |
|
|
2004 |
14473,3 |
|
|
2005 |
17881,5 |
|
|
Таблица 3
Анализ ритмичности выработанной продукции
Года |
Выпуск продукции, грн. |
Удельный вес,% |
Засчитывается в выполнение плана по ритмичности |
|||
план |
факт |
план |
факт |
сумма |
% |
|
2002 |
13000 |
13981 |
|
|
|
|
2003 |
15000 |
18796 |
|
|
|
|
2004 |
15000 |
14473,3 |
|
|
|
|
2005 |
17000 |
17882 |
|
|
|
|
Таблица 4
Движение и структура основных фондов
Группы основных фондов |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило в течение года |
Выбыло в течение года |
Наличие на конец отчетного года |
Откло нения, в тыс. грн |
||||
тыс. грн |
% в общей стои мости |
тыс. грн |
% в общей стои мости |
тыс. грн |
% в общей стои мости |
тыс. грн |
% в общей стои мости |
||
1 |
6359,5 |
|
- |
|
- |
|
6359,5 |
|
|
2 |
13824,9 |
|
1100 |
|
100 |
|
14824,9 |
|
|
3 |
4424,0 |
|
420 |
|
- |
|
4844,0 |
|
|
4 |
3041,5 |
|
80 |
|
- |
|
3121,5 |
|
|
Итого |
27649,8 |
|
1600 |
|
100 |
|
29149,8 |
|
|
Таблица 5
Анализ движения основных фондов
Показатель |
На начало года |
Поступило |
Выбыло |
На конец года |
2004 год |
||||
Первоначальная стоимость |
27649,8 |
1600 |
100 |
29149,8 |
Износ |
11780 |
- |
- |
13761 |
Остаточная стоимость |
15869,8 |
- |
- |
15388,8 |
Таблица 6
Анализ количественного состава персонала предприятия
Персонал |
2003 год |
2004 год |
|
план |
факт |
||
Руководители |
25 |
28 |
28 |
Бухгалтера |
5 |
5 |
5 |
Экономисты |
6 |
6 |
6 |
Кассир |
2 |
2 |
2 |
Кладовщики |
6 |
6 |
6 |
Юристы |
3 |
3 |
3 |
Сбыт |
5 |
5 |
5 |
Инженеры |
45 |
59 |
59 |
Мастера |
40 |
48 |
48 |
Слесаря |
43 |
49 |
49 |
Рабочие |
395 |
405 |
405 |
Водители |
14 |
14 |
14 |
Младший обслуживающий персонал |
8 |
8 |
8 |
Охрана |
22 |
22 |
22 |
Среднеучетная численность персонала |
625 |
652 |
652 |
Таблица 7