Структура трудовых ресурсов по возрастным и профессиональным признакам

Категории персонала

Предшествующий год

Отчетный год

Учетное количество штатных работников, из них

429

378

Количество работающих в возрасте (лет)

- 15-28

108

96

- 29-49

209

189

- 50-54

56

49

- 55-59

35

30

- 60 и более

21

14

Количество работников, которые закончили учебные заведения:

- 1-2 уровня аккредитации

273

258

- 3-4 уровня аккредитации

156

120

Количество работников, которые получают пенсию

47

20

Количество работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком

2

2

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

1. Принято на предприятие в течение года, чел.

57

40

2. Выбыло с предприятия работников в течение года, чел., в т.ч. в связи с:

86

88

учебой

9

3

сокращением штата

1

17

выходом на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом

15

22

по собственному желанию

28

30

за нарушение трудовой дисциплины

33

16

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

1. Среднеучетная численность рабочих, чел.

312

279

269

2. Отработано за год одним рабочим

дней

179,6

182,9

171,6

часов

1472,72

1499,78

1372,8

3. Сверхурочно отработанное время, тыс. часов

-

-

7,6

Элемент затрат

Сумма, тыс. грн.

план

факт

Материальные затраты

859

1018

Заработная плата

897

950,4

Отчисления в фонд социальной защиты

336,4

356,4

Амортизация основных средств

960

960

Прочие расходы

463,6

305,2

Полная себестоимость

3516

3590

В том числе

-переменные расходы

859

1018

- постоянные расходы

2657

2572

Показатели

План

Факт

1. Объем производства (q), тыс. условных единиц энергии:

электроэнергия

29,98

21,545

теплоэнергия

487,04

502,013

2. Переменные издержки (VC), тыс. грн.:

электроэнергия

31

26

теплоэнергия

828

992

3. Сумма постоянных затрат (FC), тыс. грн.,

2657

2572

в том числе отнесенных на

электроэнергию

91

73

теплоэнергию

2566

2499

4. Общая сумма затрат, тыс. грн.

3516

3590

Актив

I. Необоротные активы

Нематериальные активы:

- остаточная стоимость

010

1

1

1

- первоначальная стоимость

011

2

2

2

- износ

012

1

1

1

Незавершенное строительство

020

1797

1776

1516

Основные средства

- остаточная стоимость

030

19225

18313

13874

- первоначальная стоимость

031

40643

39934

33459

- износ

032

21418

21621

19585

Всего по разделу I

080

21023

20090

15391

II. Оборотные активы

Запасы

- производственные запасы

100

1089

1103

776

- товары

140

49

37

15

Векселя полученные

150

342

983

168

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

- чистая реализационная стоимость

160

18650

15762

20687

- первоначальная стоимость

161

20984

17501

20867

- резерв сомнительных долгов

162

2334

1739

180

Дебиторская задолженность по расчетам:

- по выданным авансам

180

-

1

1

Другая текущая дебиторская задолженность

210

1895

424

-

Денежные средства и их эквиваленты:

- в национальной валюте

230

2

-

-

Другие оборотные активы

250

850

3398

815

Всего по разделу II

260

22877

21708

22462

III. Расходы будущих периодов

270

300

262

263

Баланс

280

44200

42060

38116

Пассив

I. Собственный капитал

Уставный капитал

300

22292

22292

22292

Прочий дополнительный капитал

330

2095

2895

-

Нераспределенная прибыль

350

-18896

-16315

-32878

Всего по разделу I

380

5491

8872

-10586

III. Долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

470

48

2808

4

Всего по разделу III

480

48

2808

4

IV. Текущие обязательства

Векселя выданные

520

120

126

1130

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

17391

17277

26301

Текущие обязательства по расчетам:

- по полученным авансам

540

160

-

-

- с бюджетом

550

8163

1663

1759

- по внебюджетным платежам

560

347

5

-

- по страхованию

570

2325

1001

1990

- по оплате труда

580

1607

1516

5101

Другие текущие обязательства

610

8548

8792

12417

Всего по разделу IV

620

38661

30380

48698

Баланс

640

44200

42060

38116